MAPA GERAL DO SISTEMA

Escopo mapeado

Mapeamento funcional gerado a partir de todos os arquivos de menu .MPR encontrados no sistema (menu principal e menus auxiliares).

Módulo: LOJA

Submenus identificados: &_MENUFAT; Caixa; Manifesto Eletrônico; NFC-e; Reimpressão.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Vendas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Menu principal	Devolução	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Recebimento	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Menu principal	Despesas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Caixa	Abre / Fecha o caixa	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Caixa	Suprimento de caixa	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Caixa	Sangria	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Caixa	Reimpressão	Executa reimpressão de documentos, cupons ou comprovantes da rotina.
Reimpressão	Vendas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Reimpressão	Carnê de crediário	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Estorno	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Emite Nota Fiscal	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Gerenciar NFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
&_MENUFAT	Carta de correção	Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF.
&_MENUFAT	Inutilizar Número em Lote	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Reimprime pelo XML	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Validade do Certificado	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Cancela pelo número	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
&_MENUFAT	Dados da NFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
&_MENUFAT	CNPJ do certificado	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Manifesto Eletrônico	Emitir MDFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Manifesto Eletrônico	Gerenciar MDFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Manifesto Eletrônico	Fecha MDFe Manual	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
NFC-e	Gerenciar NFCe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
NFC-e	Inutilizar NFC-e	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
NFC-e	Enviar NFCe em Contingência	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
NFC-e	Reenviar OFFLINE	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Consulta Venda	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.

Módulo: CADASTRO

Submenus identificados: Alterar Preços; Clientes.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Kit de vendas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Menu principal	Fornecedores	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Grupos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Vendedores	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Cartões de crédito	Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF.
Menu principal	Centro de custo	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Clientes	Pessoa Física	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Clientes	Jurídica	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Clientes	Grupos de clientes	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Alterar Preços	Manual	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Alterar Preços	Automática	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Alterar Preços	Por data de entrada	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Alterar Preços	Lista Preços alterados	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Alterar Preços	Promoções	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Alterar Preços	Preços não alterados	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Associados convênio	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Natureza de Operação	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Transportadora	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Bairros	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Empresas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Submenus identificados: Baixa diária; Banese Card; Cheques devolvidos; Contas a Pagar; Contas a Receber; Controle de cartões; Controle de cheques; Controle de convênios; Emissão de Boletos; Entrada de Mercadorias; Entre lojas; Fuções Administrativas; Notas de entrada; Operações T.E.F.; Reimpressão de Doc; Transfere estoque; Verificar gerenciador.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Entrada de Mercadorias / Notas de entrada	Entrada Manual	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Entrada de Mercadorias / Notas de entrada	Importar XML da NFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Entrada de Mercadorias	Cancelar Notas de entrada	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
Contas a Pagar	Manutenção de Contas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas a Pagar	Pagamento de contas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas a Receber	Entrada diária	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Contas a Receber / Baixa diária	Baixa manual	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Contas a Receber	Emissão de Duplicatas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas a Receber / Emissão de Boletos	Imprimir Boletos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas a Receber / Emissão de Boletos	Gerar Remessa	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas a Receber / Emissão de Boletos	Pré-Impresso	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Baixa para Consumo	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Controle de cheques	Baixa / Consulta	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
Controle de cheques	Entradas	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Controle de cheques / Cheques devolvidos	Consulta devolvidos	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
Controle de cheques / Cheques devolvidos	Inclui devolução	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Controle de cheques / Cheques devolvidos	Consulta por cliente	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
Controle de cheques	Consulta por Cliente	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
Controle de cheques	Número do Cheque	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Controle de convênios	Fecha fatura	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Controle de convênios	Extrato de Clientes	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Controle de convênios	Recebe parcial	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Controle de convênios	Inclui venda manual	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Controle de cartões	Entrada	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Controle de cartões	Baixa / Consulta	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
Controle de cartões	Consulta recebidos	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
Controle de cartões	Consulta vendas do dia	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	Rede Card / Visa / Amex	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	Banese Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	TecBan / Super Compras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	Hiper Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas	Rede Card / Visa / Amex	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card	Reimpressão	Executa reimpressão de documentos, cupons ou comprovantes da rotina.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card	Cancelamento	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card	Resumo Banese	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas	Tec Ban / Super Compras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas	Hiper Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F.	Vincular T.E.F.	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc	Redecard / Visa / Amex	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc	Banese Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc	Tec Ban / Super compras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc	Hiper Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Notas Fiscais Manual	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Enviar Comissão	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Transfere estoque / Entre lojas	Transfere Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Transfere estoque / Entre lojas	Atualiza preços	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Transfere estoque / Entre lojas	Cadastra lojas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Transfere estoque	Deposito para loja	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Transfere estoque	Recebe dados	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Transfere estoque	Sincroniza preços	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Ordem de serviço	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Cancelar Cupons de Crédito	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.

Módulo: RELATORIOS

Submenus identificados: A pagar por…; A receber por; Argox OS214; Cadastros; Clientes; Contas Pagas por….; Contas Recebidas; Contas a Pagar; Contas a Receber; Controle Fiscal; Curva ABC; Elgin L-42; Estoque; Etiquetas; Financeiro; Geral; Gerênciais; Graficos; Impressora Padrão (A4); Inventário Mensal; Lista de preços; Ponta de estoque; Resumo de vendas por…; Romaneio de entrega; Vendas.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Estoque / Lista de preços	Ordem Alfabética	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Por códigos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Por grupo	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Lista de preços	Com Aplicação	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Impressão na LX300	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Catalogo de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Inventário Mensal	Por Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Inventário Mensal	Por Grupos de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Inventário Mensal	Por NCM	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Inventário Mensal	Lista para balanço	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Estoque / Inventário Mensal	Registro de inventário	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Estoque	Movimento por período	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Ponta de estoque	Reposição	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Ponta de estoque	Negativos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Ponta de estoque	Zerados	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Histórico individual	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Notas emitidas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Baixas para Consumo	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Estoque	Ranking dos produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque	Verifivar Preços/Custos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Produtos com NCM inválido	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque	Ajustes de estoque	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Estoque	Situação Fiscal dos produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Financeiro / Contas a Receber / Contas Recebidas	Por Cliente	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Financeiro / Contas a Receber / Contas Recebidas	Por data da baixa	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Financeiro / Contas a Receber / A receber por	Vencimento	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Financeiro / Contas a Receber / A receber por	Cliente	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Financeiro / Contas a Receber / A receber por	Data de entrada	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Financeiro / Contas a Receber / A receber por	Vendedor	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Financeiro / Contas a Receber	Carta de cobrança	Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF.
Financeiro / Contas a Receber	Cheques	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Financeiro / Contas a Receber	Ficha financeira	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Financeiro / Contas a Receber	Extrato de cartões	Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF.
Financeiro / Contas a Receber	Em Bobina	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Financeiro / Contas a Pagar / Contas Pagas por….	Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Financeiro / Contas a Pagar / Contas Pagas por….	Centro de custo	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Financeiro / Contas a Pagar / A pagar por…	Vencimento	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Financeiro / Contas a Pagar / A pagar por…	Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Financeiro	Lista das despesas	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Cadastros	Fornecedores	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Cadastros	Centro de custos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes / Geral	Pessoa Física	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes / Geral	Pessoa Jurídica	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes / Geral	Todas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes	Aniversáriantes	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes	Bloqueados	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes	Sem movimentação	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes	Por bairro	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes	Por cidade	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes	Por Vendedor	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes	Cadastrados em…	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes	Inativos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Cadastros / Clientes	Somente para NFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Cadastros	Associados Convênio	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Curva ABC	Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Curva ABC	Fornecedores	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Curva ABC	Clientes	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Curva ABC	Vendedores	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Curva ABC	Grupos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Vendas mês a mês	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Gerênciais	Total vendido por produto	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Comissão de vendedores	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Cartões	Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Lucro bruto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Clientes	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Vendedor	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Perfil do vendedor	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Forma de Pgto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Produtos por vendedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Produtos por Cliente	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Clientes por Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Grupos de cliente	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Por Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Grupo de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Notas emitidas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Hora	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Fornecedor/Vendedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Mala Direta	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Resumo dos caixas diário	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Gerênciais	Compras no período	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Compras por fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Produtos sem movimentação	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Validade dos produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Vendas estornadas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Gerênciais / Romaneio de entrega	Por Número	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Romaneio de entrega	Por Data	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Cupons de Crédito	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Controle Fiscal	SPED FISCAL	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Gerênciais	NFe / NFCe - Emitidas	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Graficos / Vendas	Por Vendedor	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Graficos / Vendas	Diária por Formas de Pgto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Graficos / Vendas	Dia a dia	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Graficos / Vendas	Mês a mês	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Graficos	Vendas x Despesas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Etiquetas / Impressora Padrão (A4)	Gondolas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Etiquetas / Impressora Padrão (A4)	Individual (Preço)	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Etiquetas / Impressora Padrão (A4)	Código de Barras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Etiquetas / Argox OS214	Gondolas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Etiquetas / Argox OS214	Individual (Preço)	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Etiquetas / Elgin L-42	Gondolas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Etiquetas / Elgin L-42	Preços 2 colunas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Etiquetas / Elgin L-42	Preços 2 colunas com texto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Etiquetas / Elgin L-42	Preços 3 colunas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Etiquetas	Zebra	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: MENSAL

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Balanço	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Fechamento Mensal	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Balanço com leitor de barras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Coletor de Dados	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: UTILITÁRIOS

Submenus identificados: Configurações; Contas de Usuário; Estação de trabalho; Exportar para Excel; Ferramentas; Produtos; Técnico.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Reorganizar indices	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Backup diário	Efetua cópia de segurança para proteção e recuperação de dados.
Menu principal	Dados da Empresa	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Cadastrar / Alterar usuários	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Contas de Usuário	Excluir Usuário	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Lista de usuários	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Contas de Usuário	Senha Gerência	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Mudança de senhas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Troca imagem	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Estrutura de Dados	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Configurações	Parametros Gerais	Configura parâmetros e comportamento operacional do módulo.
Configurações	Excel	Exporta dados para integração externa e análise em outras ferramentas.
Configurações	Nota Fiscal Eletronica	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Configurações	NFC-e	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Configurações	Faixa de comissões	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Configurações	Recebimento PIX	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Estação de trabalho	Cadastro de estações	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estação de trabalho	Bloquear acesso estações	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estação de trabalho	Liberar acesso estações	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Produtos	Alterar código de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Produtos	Recuperar Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Produtos	Verificar códigos repetidos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Produtos	Excluir produtos sem estoque	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Produtos	Alterar alíquota de ICMS	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Produtos	Alterar NCM	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Produtos	Atualizar Tabela NCM	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Produtos	Planilha de correção NCM	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Produtos	Planilha de correção CSOSN / CFOP	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Produtos	Ajustar estoque	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Produtos	Zerar estoque	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Produtos	Consulta Estoque das Lojas	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
Produtos	Enviar estoque	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Produtos	Altera o tamanho do código	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Produtos	Exportar para o iFood	Exporta dados para integração externa e análise em outras ferramentas.
Ferramentas	Agenda de compromissos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Ferramentas	Telefones	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Ferramentas	Caclcula percentual	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Ferramentas	Recibo Livre	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Ferramentas	Usuários On Line	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Ferramentas	Novidades da versão	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Ferramentas	Limpar arquivos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Ferramentas	Acesso Remoto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Ferramentas	Baixar Acesso Remoto	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Ferramentas	Matriz / Filial	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Ferramentas	Sincronizar Cadastros	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Ferramentas	Atualizar cadastro das Filiais	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Ferramentas	Comprara produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Exportar para Excel	Clientes e Fornecedores	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Exportar para Excel / Produtos	Geral	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Exportar para Excel / Produtos	Por fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Exportar para Excel / Produtos	PorGrupo	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Exportar para Excel	Vendas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Exportar para Excel	Vendas por NCM	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Exportar para Excel	Exportar para Balança	Exporta dados para integração externa e análise em outras ferramentas.
Técnico	Testar WebService	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Técnico	Atualizar FTP	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Técnico	Atz Preços	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Técnico	Baixar wGet	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Técnico	Porta Impressora padrão	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Técnico	NFe/NFCe Duplicadas	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Técnico	Limpar fila de impressão	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Licença de uso	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Atualizar versão	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: DISK ENTREGAS

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Pedidos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Observações	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Relatório de entregas	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Menu principal	Moto Boys	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Resumo de Entregas por período	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.

Módulo: FIM

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Ajuda	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Sobre	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Sair	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: LOJA

Submenus identificados: &_MENUFAT; Caixa; NFC-e; Reimpressão.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Vendas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Menu principal	Devolução	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Caixa	Abre / Fecha o caixa	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Caixa	Suprimento de caixa	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Caixa	Reimpressão	Executa reimpressão de documentos, cupons ou comprovantes da rotina.
Reimpressão	Vendas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Reimpressão	Carnê de crediário	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Estorno	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Emite Nota Fiscal	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Gerenciar NFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
&_MENUFAT	Carta de correção	Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF.
&_MENUFAT	Inutilizar Número em Lote	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Cancelamento manual	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
&_MENUFAT	Reimprime pelo XML	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Recuperar números	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Validade do Certificado	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Dados da NFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
&_MENUFAT	CNPJ do Certificado	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Baixar XML	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
NFC-e	Gerenciar NFCe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
NFC-e	Cancelar NFC-e	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
NFC-e	Inutilizar NFC-e	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
NFC-e	Enviar NFCe em Contingência	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
NFC-e	Reenviar OFFLINE	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Consulta Venda	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.

Módulo: CADASTRO

Submenus identificados: Alterar Preços; Clientes.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Fornecedores	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Grupos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Vendedores	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Cartões de crédito	Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF.
Clientes	Pessoa Física	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Clientes	Jurídica	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Clientes	Grupos de clientes	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Alterar Preços	Manual	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Alterar Preços	Automática	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Alterar Preços	Por data de entrada	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Alterar Preços	Lista Preços alterados	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Alterar Preços	Promoções	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Natureza de Operação	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Bairros	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: SERVIÇOS

Submenus identificados: Banese Card; Entrada de Mercadorias; Fuções Administrativas; Notas de entrada; Operações T.E.F.; Reimpressão de Doc; Verificar gerenciador.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Entrada de Mercadorias / Notas de entrada	Entrada Manual	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Entrada de Mercadorias / Notas de entrada	Importar XML da NFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Entrada de Mercadorias	Cancelar Notas de entrada	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
Menu principal	Baixa para Consumo	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	Rede Card / Visa / Amex	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	Banese Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	TecBan / Super Compras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	Hiper Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas	Rede Card / Visa / Amex	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card	Reimpressão	Executa reimpressão de documentos, cupons ou comprovantes da rotina.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card	Cancelamento	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card	Resumo Banese	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas	Tec Ban / Super Compras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas	Hiper Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F.	Vincular T.E.F.	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc	Redecard / Visa / Amex	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc	Banese Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc	Tec Ban / Super compras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc	Hiper Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: RELATORIOS

Submenus identificados: Controle Fiscal; Curva ABC; Estoque; Gerênciais; Inventário Mensal; Lista de preços; Ponta de estoque; Resumo de vendas por…; Romaneio de entrega.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Estoque / Lista de preços	Ordem Alfabética	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Por códigos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Por grupo	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Lista de preços	Com Aplicação	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Impressão na LX300	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Catalogo de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Inventário Mensal	Por Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Inventário Mensal	Por Grupos de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Inventário Mensal	Lista para balanço	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Estoque / Inventário Mensal	Registro de inventário	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Estoque	Movimento por período	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Ponta de estoque	Reposição	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Ponta de estoque	Negativos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Ponta de estoque	Zerados	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Histórico individual	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Notas emitidas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Baixas para Consumo	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Estoque	Ranking dos produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque	Verifivar Preços/Custos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque	Produtos com NCM inválido	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque	Ajustes de estoque	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Gerênciais / Curva ABC	Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Curva ABC	Fornecedores	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Curva ABC	Clientes	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Curva ABC	Vendedores	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Curva ABC	Grupos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Total vendido por produto	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Comissão de vendedores	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Cartões	Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Lucro bruto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Clientes	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Vendedor	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Perfil do vendedor	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Forma de Pgto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Produtos por vendedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Produtos por Cliente	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Clientes por Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Grupos de cliente	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Por Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Grupo de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Notas emitidas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Mala Direta	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Resumo dos caixas diário	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Gerênciais	Compras no período	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Compras por fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Produtos sem movimentação	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Validade dos produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Vendas estornadas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Gerênciais / Romaneio de entrega	Por Número	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Romaneio de entrega	Por Data	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Controle Fiscal	SPED FISCAL	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Gerênciais	NFCe Emitidas	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.

Módulo: MENSAL

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Balanço	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Fechamento Mensal	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: UTILITÁRIOS

Submenus identificados: Configurações; Contas de Usuário; Estação de trabalho.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Reorganizar indices	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Backup diário	Efetua cópia de segurança para proteção e recuperação de dados.
Configurações	Parametros Gerais	Configura parâmetros e comportamento operacional do módulo.
Configurações	Impressoras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Configurações	Excel	Exporta dados para integração externa e análise em outras ferramentas.
Configurações	Nota Fiscal Eletronica	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Configurações	NFC-e	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Configurações	Faixa de comissões	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estação de trabalho	Cadastro de estações	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estação de trabalho	Bloquear acesso estações	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estação de trabalho	Liberar acesso estações	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Dados da Empresa	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Dados do Contabilista	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Menu principal	Zerar estoque	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Contas de Usuário	Cadastrar / Alterar usuários	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Contas de Usuário	Excluir Usuário	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Lista de usuários	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Contas de Usuário	Senha Gerência	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Mudança de senhas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Troca imagem	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Agenda de compromissos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Telefones	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Alterar código de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Verificar códigos repetidos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Licença Anual	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Atualiza NCM pela tabela IBP	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Limpar arquivos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Estrutura de Dados	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Enviar NFCe em Contingência	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
Menu principal	Atualizar FTP	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: FIM

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Ajuda	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Sobre	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Sair	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: LOJA

Submenus identificados: Reimpressão.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Vendas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Reimpressão	Vendas	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Reimpressão	Carnê de crediário	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: UTILITÁRIOS

Submenus identificados: Configurações; Contas de Usuário; Estação de trabalho.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Backup diário	Efetua cópia de segurança para proteção e recuperação de dados.
Contas de Usuário	Cadastrar / Alterar usuários	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Contas de Usuário	Excluir Usuário	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Lista de usuários	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Contas de Usuário	Senha Gerência	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Mudança de senhas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Contas de Usuário	Troca imagem	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Configurações	Parametros Gerais	Configura parâmetros e comportamento operacional do módulo.
Configurações	Impressoras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estação de trabalho	Cadastro de estações	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estação de trabalho	Bloquear acesso estações	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estação de trabalho	Liberar acesso estações	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Usuários on Line	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: FIM

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Ajuda	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Sobre	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Sair	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: COHIDRA (1)

Submenus identificados: Chamados; Relatórios.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Pedido de atendimento	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Baixa atendimento	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Relatórios	Lista de atendimento	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Relatórios / Chamados	Em aberto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Relatórios / Chamados	Atendidos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: COHIDRA

Submenus identificados: Chamados; Relatório.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Pedido de atendimento	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Baixa atendimento	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Relatório	Lista de atendimento	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Relatório / Chamados	Em aberto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Relatório / Chamados	Atendidos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: CONSIG

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Consignar	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Baixar consignados	Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros.
Menu principal	Consultar	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
Menu principal	Exportar para o Excel	Exporta dados para integração externa e análise em outras ferramentas.
Menu principal	Clientes com produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.

Módulo: CTRSERIAL

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Entrada	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Menu principal	Baixa / Consulta	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.

Módulo: DISK_ENTREGAS

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Disk Entregas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Relatório de entregas por MotoBoy	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Menu principal	Moto Boys	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Bairros	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Observações	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Resumo de Entregas por período	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.

Módulo: DISK_ENTREGAS2

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Disk Entregas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Relatório de entregas	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Menu principal	Moto Boys	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Destinos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Objetos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Excluir Entregas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: ILUMI

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Orçamento	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Importa cadastro	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.

Módulo: IMGCENTRO

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Tela Cheia	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Centralizar	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: IMPCLI

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Indexar clientes	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.

Módulo: LATPERUANO

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	FATIAMENTO	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	CONFIGURAR	Configura parâmetros e comportamento operacional do módulo.

Módulo: LEAPAIM

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Atualiza Estoque	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Menu principal	Importação via TXT	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Receber via PenDrive	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Menu principal	Enviar Cadastro	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Configurar IP Host	Configura parâmetros e comportamento operacional do módulo.
Menu principal	Posição de estoque diária	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Menu principal	Relatório de ajustes	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Menu principal	Sincronizar ESTOQUES	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Menu principal	Apagar / Zerar pelo código	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: LOJA

Submenus identificados: &_MENUFAT; CAIXA.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	VENDAS	Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial.
Menu principal	DEVOLUÇÕES	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
CAIXA	Abre / Fecha o caixa	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	ESTORNO	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Emite Nota Fiscal	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Reimprimir NFe	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.
&_MENUFAT	Cancela NFe	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
&_MENUFAT	Consulta NFe	Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados.
&_MENUFAT	Inutilizar Número	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
&_MENUFAT	Envia NFe por eMail	Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias.

Módulo: CADASTRO

Submenus identificados: Clientes.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Fornecedores	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Grupos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Vendedores	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Clientes	Pessoa Física	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Clientes	Jurídica	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Natureza de Operação	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: SERVIÇOS

Submenus identificados: Banese Card; Entrada de Mercadorias; Fuções Administrativas; Operações Fiscais; Operações T.E.F.; Verificar gerenciador.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Entrada de Mercadorias	Notas de entrada	Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional.
Entrada de Mercadorias	Cancelar Notas de entrada	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
Operações Fiscais	Cancela Cupm	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
Operações Fiscais	Leitura X	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações Fiscais	Memória Fiscal	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações Fiscais	Troca bobina	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações Fiscais	Alíquota de ICMS	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações Fiscais	Redução Z	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	Rede Card / Visa / Amex	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	Banese Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	TecBan / Super Compras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Verificar gerenciador	Hiper Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas	Rede Card / Visa / Amex	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card	Reimpressão	Executa reimpressão de documentos, cupons ou comprovantes da rotina.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card	Cancelamento	Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card	Resumo Banese	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas	Tec Ban / Super Compras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F. / Fuções Administrativas	Hiper Card	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Operações T.E.F.	Vincular T.E.F.	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: RELATORIOS

Submenus identificados: Estoque; Gerênciais; Inventário Mensal; Lista de preços; Resumo de vendas por….

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Estoque / Lista de preços	Ordem Alfabética	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Por códigos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Por grupo	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Lista de preços	Com Aplicação	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Lista de preços	Impressão na LX300	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Estoque / Inventário Mensal	Por Fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Inventário Mensal	Por Grupos de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Estoque / Inventário Mensal	Lista para balanço	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Estoque / Inventário Mensal	Registro de inventário	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Estoque	Movimento por período	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Cartões	Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Lucro bruto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Clientes	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Vendedor	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Produtos por vendedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Perfil do vendedor	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais / Resumo de vendas por…	Forma de Pgto	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Resumo dos caixas diário	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Gerênciais	Compras no período	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Gerênciais	Compras por fornecedor	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Gerênciais	Produtos sem movimentação	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.

Módulo: MENSAL

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Balanço	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: UTILITÁRIOS

Submenus identificados: Configurações; Senhas.

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Reorganizar indices	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Backup diário	Efetua cópia de segurança para proteção e recuperação de dados.
Configurações	Parametros Gerais	Configura parâmetros e comportamento operacional do módulo.
Configurações	Impressoras	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Configurações	Excel	Exporta dados para integração externa e análise em outras ferramentas.
Configurações	Nota Fiscal Eletronica	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Estação de trabalho	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Dados da Empresa	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Zerar estoque	Controla saldo, movimentação e conferência de estoque.
Senhas	Cadastrar / Alterar usuários	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Senhas	Descredencia Usuário	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Senhas	Lista de usuários	Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente.
Senhas	Mudança de senhas	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Senhas	Senha Gerência	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Alterar código de produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Recuperar Produtos	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Licença anual	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: FIM

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Ajuda	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Sobre	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Sair	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: MUDACODIGO

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Muda código	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: OVOSDEOURO

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	FATIAMENTO	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	CONFIGURAR	Configura parâmetros e comportamento operacional do módulo.

Módulo: PETSHOP

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Cadastro Pet	Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações.
Menu principal	Anamnese	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Agenda Pet	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Banco de dados	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

Módulo: SAUDACAO

Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).

Submenu	Funcionalidade	Descrição breve
Menu principal	Mostrar todos os avisos	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.
Menu principal	Mostrar somente avisos de erro	Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado.

ESTRUTURA DE BANCO (DBF)

Documento: 02_database_structure.md

Escopo: análise de todas as tabelas .DBF encontradas no diretório do sistema, com estrutura de campos, índices detectados e relacionamentos aparentes por chave nominal.

Tabela: `AUXREC.DBF`

Finalidade: Controle auxiliar de recebíveis/duplicatas (número, vencimento, valores e cobrança).
Registros (header DBF): 0
Última atualização do header: 1910-09-23
Tamanho do registro: 58 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
NRODUP	Caractere	16
VENCDP	Data	8
VALDUP	Numérico (decimais: 2)	10
VALCOR	Numérico (decimais: 2)	10
COBRAN	Caractere	1
CODCOB	Caractere	2
BCOPOR	Caractere	10

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `buscaoque_ref.DBF`

Finalidade: Tabela de referência de projeto FoxPro (cross-reference) do módulo BuscaOQue.
Registros (header DBF): 4
Última atualização do header: 1925-11-03
Tamanho do registro: 112 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
UNIQUEID	Caractere	10
SETID	Caractere	10
REFID	Caractere	10
REFTYPE	Caractere	1
FINDTYPE	Caractere	1
FILEID	Caractere	10
SYMBOL	Memo	4
CLASSNAME	Memo	4
PROCNAME	Memo	4
PROCLINENO	Inteiro	4
LINENO	Inteiro	4
COLPOS	Inteiro	4
MATCHLEN	Inteiro	4
ABSTRACT	Memo	4
RECORDID	Caractere	10
UPDFIELD	Caractere	15
CHECKED	Lógico	1
NOREPLACE	Lógico	1
TIMESTAMP	DateTime	8
INACTIVE	Lógico	1
_NullFlags	Desconhecido (0)	1

Índices

buscaoque_ref.CDX

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com SPED/winshop_ref.DBF via campo(s): FILEID, REFID, SETID, UNIQUEID
Com winshop_ref.DBF via campo(s): FILEID, REFID, SETID, UNIQUEID

Tabela: `C_EST.dbf`

Finalidade: Tabela de apoio NCM x CEST para enquadramento fiscal de produtos.
Registros (header DBF): 3090
Última atualização do header: 1916-03-02
Tamanho do registro: 528 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODNCM	Caractere	8
C_CEST	Caractere	7
DESCES	Caractere	0

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com DE OLHO NO IMPOSTO/TABIBP (1).DBF via campo(s): CODNCM
Com DE OLHO NO IMPOSTO/TABIBP.DBF via campo(s): CODNCM
Com TABIBP.DBF via campo(s): CODNCM

Tabela: `CADLOJA.DBF`

Finalidade: Cadastro resumido de lojas/filiais (código e nome).
Registros (header DBF): 2
Última atualização do header: 1919-12-27
Tamanho do registro: 24 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODLOJA	Numérico (decimais: 0)	3
NOMELOJA	Caractere	20

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `CADNCE.DBF`

Finalidade: Controle de NFC-e emitidas/canceladas, com totais fiscais e identificação do cliente.
Registros (header DBF): 197
Última atualização do header: 1919-07-04
Tamanho do registro: 385 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
INDOPE	Caractere	1
INDEMI	Caractere	1
CODPAR	Caractere	5
MODELO	Caractere	2
CODSIT	Caractere	2
SERNOT	Caractere	3
NRONOT	Caractere	9
CHAVNF	Caractere	45
DATEMI	Data	8
DATSAI	Data	8
VL_DOC	Numérico (decimais: 2)	12
INDPGT	Caractere	1
VLDESC	Numérico (decimais: 2)	12
VLABAT	Numérico (decimais: 2)	12
INDFRE	Caractere	1
VLFRET	Numérico (decimais: 2)	12
VLSEGU	Numérico (decimais: 2)	12
VLOUTR	Numérico (decimais: 2)	12
VLBASE	Numérico (decimais: 2)	12
VLICMS	Numérico (decimais: 2)	12
VLBSUB	Numérico (decimais: 2)	12
VL_SUB	Numérico (decimais: 2)	12
VL_IPI	Numérico (decimais: 2)	12
VL_PIP	Numérico (decimais: 2)	12
VL_COF	Numérico (decimais: 2)	12
PISSUB	Numérico (decimais: 2)	12
COFSUB	Numérico (decimais: 2)	12
CODRET	Caractere	4
RETORNO	Caractere	30
CPFCGC	Caractere	15
NOMCLI	Caractere	40
SERVIDOR	Caractere	7
CODCLI	Caractere	5
CANCELADA	Caractere	1
RECIBO	Caractere	16

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com CADNFE.DBF via campo(s): CODCLI, NRONOT
Com nfeold.DBF via campo(s): CODCLI, NRONOT

Tabela: `CADNFE.DBF`

Finalidade: Controle de NFe emitidas/canceladas com chave, recibo e dados resumidos do cliente.
Registros (header DBF): 68
Última atualização do header: 1921-02-23
Tamanho do registro: 240 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
NRONOT	Caractere	10
DATEMI	Data	8
HORAE	Caractere	5
CODCLI	Caractere	5
CHAVEA	Caractere	45
RECIBO	Caractere	16
IMPOK	Caractere	1
CANCELADA	Caractere	1
RETORNO	Caractere	30
NOMCLI	Caractere	40
NATNFE	Caractere	10
VALNFE	Numérico (decimais: 2)	15
CODCID	Caractere	8
NOMCID	Caractere	30
UFCID	Caractere	2
MRK	Numérico (decimais: 0)	1
IDUNICO	Caractere	12

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com nfeold.DBF via campo(s): CHAVEA, CODCID, CODCLI, NRONOT
Com CADNCE.DBF via campo(s): CODCLI, NRONOT

Tabela: `cadpro.dbf`

Finalidade: Cadastro de produtos (variante/backup do cadastro principal).
Registros (header DBF): 305
Última atualização do header: 1925-10-08
Tamanho do registro: 558 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODPRO	Caractere	13
FRAPRO	Caractere	1
NOMPRO	Caractere	95
UNDPRO	Caractere	2
CODFOR	Numérico (decimais: 0)	5
CODTIP	Caractere	3
MARLUC	Numérico (decimais: 2)	6
ESTOQU	Numérico (decimais: 3)	10
DEPOSI	Numérico (decimais: 3)	10
PRECOM	Numérico (decimais: 2)	10
PREDUZ	Numérico (decimais: 2)	10
PROMOC	Numérico (decimais: 2)	10
COMPRA	Numérico (decimais: 4)	12
FABRIC	Caractere	20
DATCOM	Data	8
ENTRAD	Numérico (decimais: 3)	10
TOTENT	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMAX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMIN	Numérico (decimais: 3)	10
DESCON	Numérico (decimais: 2)	5
LOCALI	Caractere	11
SERVIC	Caractere	1
TRIBUT	Numérico (decimais: 0)	2
UVENDA	Data	8
NOMFAB	Caractere	50
ULTBAL	Data	8
QTDBAL	Numérico (decimais: 3)	10
ALTPRE	Data	8
PREOLD	Numérico (decimais: 2)	10
EMBALA	Numérico (decimais: 0)	4
PESO	Numérico (decimais: 3)	7
TMPDAT	Data	8
DATCAD	Data	8
NCMPRO	Caractere	8
PCUSTO	Numérico (decimais: 4)	12
LUCATC	Numérico (decimais: 2)	6
VALUNI	Numérico (decimais: 4)	12
VALIPI	Numérico (decimais: 2)	7
VALICM	Numérico (decimais: 2)	7
VALFRE	Numérico (decimais: 2)	7
VALLUC	Numérico (decimais: 2)	7
VALOUT	Numérico (decimais: 2)	7
ALMOX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTBAL	Numérico (decimais: 3)	10
CFOPSE	Caractere	4
CFOPBR	Caractere	4
ICMRED	Numérico (decimais: 2)	6
REFBAS	Caractere	13
EHPECA	Numérico (decimais: 0)	1
CODXML	Caractere	18
ICMSUB	Numérico (decimais: 0)	1
QTATAC	Numérico (decimais: 0)	2
IMPORT	Numérico (decimais: 0)	1
CFOSEE	Caractere	4
CFOBRE	Caractere	4
CESTPRO	Caractere	7
CSOPRO	Numérico (decimais: 0)	4

Índices

cpp.IDX (provável índice por CODPRO)

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com CADPRO2.DBF via campo(s): CESTPRO, CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com cadproWG.dbf via campo(s): CESTPRO, CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com pro.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com pro2.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO

Tabela: `CADPRO2.DBF`

Finalidade: Cadastro principal de produtos (estoque, preços, fiscal, NCM/CEST/CSOSN e custos).
Registros (header DBF): 613
Última atualização do header: 1925-09-22
Tamanho do registro: 558 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODPRO	Caractere	13
FRAPRO	Caractere	1
NOMPRO	Caractere	95
UNDPRO	Caractere	2
CODFOR	Numérico (decimais: 0)	5
CODTIP	Caractere	3
MARLUC	Numérico (decimais: 2)	6
ESTOQU	Numérico (decimais: 3)	10
DEPOSI	Numérico (decimais: 3)	10
PRECOM	Numérico (decimais: 2)	10
PREDUZ	Numérico (decimais: 2)	10
PROMOC	Numérico (decimais: 2)	10
COMPRA	Numérico (decimais: 4)	12
FABRIC	Caractere	20
DATCOM	Data	8
ENTRAD	Numérico (decimais: 3)	10
TOTENT	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMAX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMIN	Numérico (decimais: 3)	10
DESCON	Numérico (decimais: 2)	5
LOCALI	Caractere	11
SERVIC	Caractere	1
TRIBUT	Numérico (decimais: 0)	2
UVENDA	Data	8
NOMFAB	Caractere	50
ULTBAL	Data	8
QTDBAL	Numérico (decimais: 3)	10
ALTPRE	Data	8
PREOLD	Numérico (decimais: 2)	10
EMBALA	Numérico (decimais: 0)	4
PESO	Numérico (decimais: 3)	7
TMPDAT	Data	8
DATCAD	Data	8
NCMPRO	Caractere	8
PCUSTO	Numérico (decimais: 4)	12
LUCATC	Numérico (decimais: 2)	6
VALUNI	Numérico (decimais: 4)	12
VALIPI	Numérico (decimais: 2)	7
VALICM	Numérico (decimais: 2)	7
VALFRE	Numérico (decimais: 2)	7
VALLUC	Numérico (decimais: 2)	7
VALOUT	Numérico (decimais: 2)	7
ALMOX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTBAL	Numérico (decimais: 3)	10
CFOPSE	Caractere	4
CFOPBR	Caractere	4
ICMRED	Numérico (decimais: 2)	6
REFBAS	Caractere	13
EHPECA	Numérico (decimais: 0)	1
CODXML	Caractere	18
ICMSUB	Numérico (decimais: 0)	1
QTATAC	Numérico (decimais: 0)	2
IMPORT	Numérico (decimais: 0)	1
CFOSEE	Caractere	4
CFOBRE	Caractere	4
CESTPRO	Caractere	7
CSOPRO	Numérico (decimais: 0)	4

Índices

cpp.IDX (provável índice por CODPRO)

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com cadpro.dbf via campo(s): CESTPRO, CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com cadproWG.dbf via campo(s): CESTPRO, CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com pro.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com pro2.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO

Tabela: `cadproWG.dbf`

Finalidade: Cadastro de produtos para cenário específico (WG), estrutura equivalente ao principal.
Registros (header DBF): 1922
Última atualização do header: 1920-02-18
Tamanho do registro: 552 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODPRO	Caractere	13
FRAPRO	Caractere	1
NOMPRO	Caractere	95
UNDPRO	Caractere	2
CODFOR	Numérico (decimais: 0)	5
CODTIP	Caractere	3
MARLUC	Numérico (decimais: 2)	6
ESTOQU	Numérico (decimais: 3)	10
DEPOSI	Numérico (decimais: 3)	10
PRECOM	Numérico (decimais: 2)	10
PREDUZ	Numérico (decimais: 2)	10
PROMOC	Numérico (decimais: 2)	10
COMPRA	Numérico (decimais: 4)	10
FABRIC	Caractere	20
DATCOM	Data	8
ENTRAD	Numérico (decimais: 3)	10
TOTENT	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMAX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMIN	Numérico (decimais: 3)	10
DESCON	Numérico (decimais: 2)	5
LOCALI	Caractere	11
SERVIC	Caractere	1
TRIBUT	Numérico (decimais: 0)	2
UVENDA	Data	8
NOMFAB	Caractere	50
ULTBAL	Data	8
QTDBAL	Numérico (decimais: 3)	10
ALTPRE	Data	8
PREOLD	Numérico (decimais: 2)	10
EMBALA	Numérico (decimais: 0)	4
PESO	Numérico (decimais: 3)	7
TMPDAT	Data	8
DATCAD	Data	8
NCMPRO	Caractere	8
PCUSTO	Numérico (decimais: 4)	10
LUCATC	Numérico (decimais: 2)	6
VALUNI	Numérico (decimais: 4)	10
VALIPI	Numérico (decimais: 2)	7
VALICM	Numérico (decimais: 2)	7
VALFRE	Numérico (decimais: 2)	7
VALLUC	Numérico (decimais: 2)	7
VALOUT	Numérico (decimais: 2)	7
ALMOX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTBAL	Numérico (decimais: 3)	10
CFOPSE	Caractere	4
CFOPBR	Caractere	4
ICMRED	Numérico (decimais: 2)	6
REFBAS	Caractere	13
EHPECA	Numérico (decimais: 0)	1
CODXML	Caractere	18
ICMSUB	Numérico (decimais: 0)	1
QTATAC	Numérico (decimais: 0)	2
IMPORT	Numérico (decimais: 0)	1
CFOSEE	Caractere	4
CFOBRE	Caractere	4
CESTPRO	Caractere	7
CSOPRO	Numérico (decimais: 0)	4

Índices

cpp.IDX (provável índice por CODPRO)

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com CADPRO2.DBF via campo(s): CESTPRO, CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com cadpro.dbf via campo(s): CESTPRO, CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com pro.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com pro2.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO

Tabela: `DE OLHO NO IMPOSTO/TABIBP (1).DBF`

Finalidade: Tabela IBPT duplicada para contingência/versão alternativa.
Registros (header DBF): 11640
Última atualização do header: 1914-05-09
Tamanho do registro: 32 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODNCM	Caractere	10
EXCNCM	Caractere	2
TABNCM	Caractere	1
ALINAC	Numérico (decimais: 2)	6
ALIIMP	Numérico (decimais: 2)	6
VERSAO	Caractere	6

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com C_EST.dbf via campo(s): CODNCM
Com DE OLHO NO IMPOSTO/TABIBP.DBF via campo(s): CODNCM
Com TABIBP.DBF via campo(s): CODNCM

Tabela: `DE OLHO NO IMPOSTO/TABIBP.DBF`

Finalidade: Tabela IBPT (cópia no diretório do módulo De Olho no Imposto).
Registros (header DBF): 11640
Última atualização do header: 1914-05-09
Tamanho do registro: 32 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODNCM	Caractere	10
EXCNCM	Caractere	2
TABNCM	Caractere	1
ALINAC	Numérico (decimais: 2)	6
ALIIMP	Numérico (decimais: 2)	6
VERSAO	Caractere	6

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com C_EST.dbf via campo(s): CODNCM
Com DE OLHO NO IMPOSTO/TABIBP (1).DBF via campo(s): CODNCM
Com TABIBP.DBF via campo(s): CODNCM

Tabela: `DISKEN.DBF`

Finalidade: Cadastro operacional de clientes/endereço para módulo de entregas (Disk Entregas).
Registros (header DBF): 1003
Última atualização do header: 1925-11-03
Tamanho do registro: 258 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
TLFCLI	Caractere	11
CELULA	Caractere	8
NOMCLI	Caractere	45
ENDCLI	Caractere	80
CEPCLI	Caractere	10
CODBAI	Caractere	4
COMPLE	Caractere	32
CIDCLI	Caractere	20
OBSCLI	Caractere	20
DATCAD	Data	8
ULTENT	Data	8
NROENT	Caractere	6
ANIVER	Caractere	5

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `FOXUSER (1).DBF`

Finalidade: Cópia alternativa do arquivo de sistema FOXUSER.
Registros (header DBF): 100
Última atualização do header: 1915-09-25
Tamanho do registro: 48 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
TYPE	Caractere	12
ID	Caractere	12
NAME	Memo	4
READONLY	Lógico	1
CKVAL	Numérico (decimais: 0)	6
DATA	Memo	4
UPDATED	Data	8

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `FOXUSER.DBF`

Finalidade: Metadados de sessão/ambiente FoxPro (arquivo de sistema do runtime).
Registros (header DBF): 746
Última atualização do header: 1925-10-01
Tamanho do registro: 48 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
TYPE	Caractere	12
ID	Caractere	12
NAME	Memo	4
READONLY	Lógico	1
CKVAL	Numérico (decimais: 0)	6
DATA	Memo	4
UPDATED	Data	8

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `NFCe/DarumaFramework_NFCe_VFox/FOXUSER.DBF`

Finalidade: Arquivo FOXUSER do projeto de exemplo NFC-e Daruma.
Registros (header DBF): 3
Última atualização do header: 1914-09-11
Tamanho do registro: 48 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
TYPE	Caractere	12
ID	Caractere	12
NAME	Memo	4
READONLY	Lógico	1
CKVAL	Numérico (decimais: 0)	6
DATA	Memo	4
UPDATED	Data	8

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `nfeold.DBF`

Finalidade: Histórico/estrutura antiga de NFe emitidas.
Registros (header DBF): 1428
Última atualização do header: 1920-01-09
Tamanho do registro: 228 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
NRONOT	Caractere	10
DATEMI	Data	8
HORAE	Caractere	5
CODCLI	Caractere	5
CHAVEA	Caractere	45
RECIBO	Caractere	16
IMPOK	Caractere	1
CANCELADA	Caractere	1
RETORNO	Caractere	30
NOMCLI	Caractere	40
NATNFE	Caractere	10
VALNFE	Numérico (decimais: 2)	15
CODCID	Caractere	8
NOMCID	Caractere	30
UFCID	Caractere	2
MRK	Numérico (decimais: 0)	1

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com CADNFE.DBF via campo(s): CHAVEA, CODCID, CODCLI, NRONOT
Com CADNCE.DBF via campo(s): CODCLI, NRONOT

Tabela: `novida.dbf`

Finalidade: Tabela de novidades/comunicados curtos exibidos no sistema.
Registros (header DBF): 1
Última atualização do header: 1926-01-06
Tamanho do registro: 5 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
TXTNOV	Memo	4

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `pro.dbf`

Finalidade: Cadastro legado de produtos (estrutura antiga, menos campos fiscais recentes).
Registros (header DBF): 3135
Última atualização do header: 1918-02-08
Tamanho do registro: 478 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODPRO	Caractere	13
FRAPRO	Caractere	1
NOMPRO	Caractere	40
UNDPRO	Caractere	2
CODFOR	Numérico (decimais: 0)	5
CODTIP	Caractere	3
MARLUC	Numérico (decimais: 2)	6
ESTOQU	Numérico (decimais: 3)	10
DEPOSI	Numérico (decimais: 3)	10
PRECOM	Numérico (decimais: 2)	10
PREDUZ	Numérico (decimais: 2)	10
PROMOC	Numérico (decimais: 2)	10
COMPRA	Numérico (decimais: 4)	10
FABRIC	Caractere	20
DATCOM	Data	8
ENTRAD	Numérico (decimais: 3)	10
TOTENT	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMAX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMIN	Numérico (decimais: 3)	10
DESCON	Numérico (decimais: 2)	5
LOCALI	Caractere	11
SERVIC	Caractere	1
TRIBUT	Numérico (decimais: 0)	2
UVENDA	Data	8
NOMFAB	Caractere	50
ULTBAL	Data	8
QTDBAL	Numérico (decimais: 3)	10
ALTPRE	Data	8
PREOLD	Numérico (decimais: 2)	10
EMBALA	Numérico (decimais: 0)	4
PESO	Numérico (decimais: 3)	7
TMPDAT	Data	8
DATCAD	Data	8
NCMPRO	Caractere	8
PCUSTO	Numérico (decimais: 4)	10
LUCATC	Numérico (decimais: 2)	6
VALUNI	Numérico (decimais: 4)	10
VALIPI	Numérico (decimais: 2)	7
VALICM	Numérico (decimais: 2)	7
VALFRE	Numérico (decimais: 2)	7
VALLUC	Numérico (decimais: 2)	7
VALOUT	Numérico (decimais: 2)	7
ALMOX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTBAL	Numérico (decimais: 3)	10
CFOPSE	Caractere	4
CFOPBR	Caractere	4
ICMRED	Numérico (decimais: 2)	6
REFBAS	Caractere	13
EHPECA	Numérico (decimais: 0)	1
CODXML	Caractere	18
ICMSUB	Numérico (decimais: 0)	1
QTATAC	Numérico (decimais: 0)	2
IMPORT	Numérico (decimais: 0)	1

Índices

cpp.IDX (provável índice por CODPRO)

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com CADPRO2.DBF via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com cadpro.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com cadproWG.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com pro2.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO

Tabela: `pro2.dbf`

Finalidade: Espelho/backup do cadastro legado de produtos.
Registros (header DBF): 3135
Última atualização do header: 1918-02-08
Tamanho do registro: 478 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODPRO	Caractere	13
FRAPRO	Caractere	1
NOMPRO	Caractere	40
UNDPRO	Caractere	2
CODFOR	Numérico (decimais: 0)	5
CODTIP	Caractere	3
MARLUC	Numérico (decimais: 2)	6
ESTOQU	Numérico (decimais: 3)	10
DEPOSI	Numérico (decimais: 3)	10
PRECOM	Numérico (decimais: 2)	10
PREDUZ	Numérico (decimais: 2)	10
PROMOC	Numérico (decimais: 2)	10
COMPRA	Numérico (decimais: 4)	10
FABRIC	Caractere	20
DATCOM	Data	8
ENTRAD	Numérico (decimais: 3)	10
TOTENT	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMAX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTMIN	Numérico (decimais: 3)	10
DESCON	Numérico (decimais: 2)	5
LOCALI	Caractere	11
SERVIC	Caractere	1
TRIBUT	Numérico (decimais: 0)	2
UVENDA	Data	8
NOMFAB	Caractere	50
ULTBAL	Data	8
QTDBAL	Numérico (decimais: 3)	10
ALTPRE	Data	8
PREOLD	Numérico (decimais: 2)	10
EMBALA	Numérico (decimais: 0)	4
PESO	Numérico (decimais: 3)	7
TMPDAT	Data	8
DATCAD	Data	8
NCMPRO	Caractere	8
PCUSTO	Numérico (decimais: 4)	10
LUCATC	Numérico (decimais: 2)	6
VALUNI	Numérico (decimais: 4)	10
VALIPI	Numérico (decimais: 2)	7
VALICM	Numérico (decimais: 2)	7
VALFRE	Numérico (decimais: 2)	7
VALLUC	Numérico (decimais: 2)	7
VALOUT	Numérico (decimais: 2)	7
ALMOX	Numérico (decimais: 3)	10
ESTBAL	Numérico (decimais: 3)	10
CFOPSE	Caractere	4
CFOPBR	Caractere	4
ICMRED	Numérico (decimais: 2)	6
REFBAS	Caractere	13
EHPECA	Numérico (decimais: 0)	1
CODXML	Caractere	18
ICMSUB	Numérico (decimais: 0)	1
QTATAC	Numérico (decimais: 0)	2
IMPORT	Numérico (decimais: 0)	1

Índices

cpp.IDX (provável índice por CODPRO)

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com CADPRO2.DBF via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com cadpro.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com cadproWG.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO
Com pro.dbf via campo(s): CODFOR, CODPRO, CODTIP, CODXML, NCMPRO

Tabela: `SEDEX/FOXUSER.DBF`

Finalidade: Arquivo FOXUSER do módulo SEDEX.
Registros (header DBF): 3
Última atualização do header: 1906-08-12
Tamanho do registro: 48 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
TYPE	Caractere	12
ID	Caractere	12
NAME	Memo	4
READONLY	Lógico	1
CKVAL	Numérico (decimais: 0)	6
DATA	Memo	4
UPDATED	Data	8

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `SPED/winshop_ref.DBF`

Finalidade: Tabela de referência de projeto no contexto SPED.
Registros (header DBF): 3630
Última atualização do header: 1918-02-19
Tamanho do registro: 112 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
UNIQUEID	Caractere	10
SETID	Caractere	10
REFID	Caractere	10
REFTYPE	Caractere	1
FINDTYPE	Caractere	1
FILEID	Caractere	10
SYMBOL	Memo	4
CLASSNAME	Memo	4
PROCNAME	Memo	4
PROCLINENO	Inteiro	4
LINENO	Inteiro	4
COLPOS	Inteiro	4
MATCHLEN	Inteiro	4
ABSTRACT	Memo	4
RECORDID	Caractere	10
UPDFIELD	Caractere	15
CHECKED	Lógico	1
NOREPLACE	Lógico	1
TIMESTAMP	DateTime	8
INACTIVE	Lógico	1
_NullFlags	Desconhecido (0)	1

Índices

SPED/winshop_ref.CDX
SPED/winshop_ref1.CDX

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com buscaoque_ref.DBF via campo(s): FILEID, REFID, SETID, UNIQUEID
Com winshop_ref.DBF via campo(s): FILEID, REFID, SETID, UNIQUEID

Tabela: `TABIBP.DBF`

Finalidade: Tabela IBPT de carga tributária por NCM (uso de transparência tributária).
Registros (header DBF): 13051
Última atualização do header: 1922-06-30
Tamanho do registro: 60 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
CODNCM	Caractere	10
EXCNCM	Caractere	2
TABNCM	Caractere	1
ALINAC	Numérico (decimais: 2)	6
ALIIMP	Numérico (decimais: 2)	6
ESTADU	Numérico (decimais: 2)	6
MUNICP	Numérico (decimais: 2)	6
VALIDAD	Data	8
CHAVE	Caractere	8
VERSAO	Caractere	6

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com C_EST.dbf via campo(s): CODNCM
Com DE OLHO NO IMPOSTO/TABIBP (1).DBF via campo(s): CODNCM
Com DE OLHO NO IMPOSTO/TABIBP.DBF via campo(s): CODNCM

Tabela: `TEMPIBP.DBF`

Finalidade: Tabela temporária de conversão/ajuste de NCM (old/new) para atualização IBPT.
Registros (header DBF): 1328
Última atualização do header: 1922-04-06
Tamanho do registro: 21 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
NEWNCM	Caractere	10
OLDNCM	Caractere	10

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `winshop_app.DBF`

Finalidade: Registro de componentes/documentos da aplicação WinShop (metadados de execução).
Registros (header DBF): 64
Última atualização do header: 1925-10-13
Tamanho do registro: 89 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
DOC_TYPE	Caractere	1
DOC_DESCR	Caractere	60
DOC_EXEC	Memo	4
DOC_CLASS	Memo	4
DOC_NEW	Lógico	1
DOC_OPEN	Lógico	1
DOC_SINGLE	Lógico	1
DOC_NOSHOW	Lógico	1
DOC_WRAP	Lógico	1
DOC_GO	Lógico	1
DOC_NAV	Lógico	1
ALT_EXCE	Memo	4
PROPERTIES	Memo	4
USER_NOTES	Memo	4

Índices

Não foi encontrado índice de mesmo nome da tabela no diretório (podem existir índices externos/temporários).

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Não foi identificado relacionamento nominal direto com outras DBFs do escopo.

Tabela: `winshop_ref.DBF`

Finalidade: Tabela de referência de projeto FoxPro (cross-reference) do projeto principal.
Registros (header DBF): 11
Última atualização do header: 1925-01-12
Tamanho do registro: 112 bytes

Campos

Campo	Tipo de dados	Tamanho
UNIQUEID	Caractere	10
SETID	Caractere	10
REFID	Caractere	10
REFTYPE	Caractere	1
FINDTYPE	Caractere	1
FILEID	Caractere	10
SYMBOL	Memo	4
CLASSNAME	Memo	4
PROCNAME	Memo	4
PROCLINENO	Inteiro	4
LINENO	Inteiro	4
COLPOS	Inteiro	4
MATCHLEN	Inteiro	4
ABSTRACT	Memo	4
RECORDID	Caractere	10
UPDFIELD	Caractere	15
CHECKED	Lógico	1
NOREPLACE	Lógico	1
TIMESTAMP	DateTime	8
INACTIVE	Lógico	1
_NullFlags	Desconhecido (0)	1

Índices

winshop_ref.CDX

Relacionamentos aparentes com outras tabelas

Com SPED/winshop_ref.DBF via campo(s): FILEID, REFID, SETID, UNIQUEID
Com buscaoque_ref.DBF via campo(s): FILEID, REFID, SETID, UNIQUEID

Índices sem vínculo direto por nome

Arquivos de índice encontrados sem correspondência direta de nome com uma DBF no mesmo caminho:

ETIPRE.CDX
MOVMES.CDX

REGRAS DE NEGÓCIO DO SISTEMA (WINSHOP)

Documento: 03_regras_de_negocio.md

Escopo de análise: varredura de código em *.PRG, *.SCT e rotinas ligadas a venda, fiscal, financeiro, permissões e validações.

1) Regras de venda

ID	Regra de negócio	Evidência no código
VEN-001	A venda com emissão fiscal eletrônica exige CFOP configurado nos parâmetros da empresa.	`vendas2025.SCT` (mensagem “Informe o CFOP…”)
VEN-002	Empresa do Simples Nacional deve ter CSOSN de NFC-e configurado para emissão.	`vendas2025.SCT` (`empNFSimples` + `empNFCSOSN`)
VEN-003	Quando configuração de cópia de demonstração está ativa, o sistema alerta se o cadastro de produtos excede 30 itens.	`vendas2025.SCT`, `vendas2018a.SCT`
VEN-004	A opção de NFC-e no front de venda é habilitada apenas quando a estação permite NFC-e e a DLL/configuração está disponível.	`vendas2025.SCT`, `vendas2018a.SCT` (`estNFc`, `_dllNFCe`)
VEN-005	Se existir marcador de bloqueio de ECF (`ECF.NAO`), a emissão fiscal eletrônica no caixa é desativada.	`vendas2025.SCT`, `vendas2018a.SCT`
VEN-006	Não é permitido finalizar NFC-e quando houver item com NCM inválido/ausente.	`vendas2018a.SCT` (mensagem de erro NCM)
VEN-007	Produto com CFOP especial e CSOSN inválido bloqueia avanço da operação.	`vendas2018a.SCT` (mensagem “CFOP especial e CSOSN inválido”)
VEN-008	Valor de item não pode ultrapassar máximo permitido no cadastro do produto.	`vendas2018a.SCT` (mensagem “Valor ultrapassa o máximo permitido…”)
VEN-009	O sistema alerta venda abaixo do custo e exige confirmação do operador.	`vendas2018a.SCT` (mensagem “preço abaixo do custo”)
VEN-010	Saldo insuficiente em condições de pagamento bloqueia a continuidade da operação.	`vendas2018a.SCT`
VEN-011	Fluxo de desconto em dinheiro não aceita valor maior que o saldo da compra.	`fechavenda_desc_din.SCT`
VEN-012	Desconto acima do limite configurado exige autorização de gerência (`Alt+A`/formulário de autorização).	`fechavenda_desc_din.SCT`, `vendas2018a.SCT`, `autorizadesconto*`
VEN-013	Se a configuração exigir senha de gerência para desconto, o form de autorização é obrigatório.	`vendas2018a.SCT` (`cfg.senhaGer`)
VEN-014	Em reimpressão, se a imagem/arquivo da venda não for encontrado, o sistema bloqueia a ação e informa erro.	`vendas2018a.SCT`, `naofiscal.prg`
VEN-015	Emissão de cupom/reescolha de impressão depende do tipo de estação (DAV/estDAV) e da configuração de impressão.	`naofiscal.prg`, `vendas2018a.SCT`
VEN-016	Para operações TEF no caixa, o sistema limpa e recria arquivos temporários de rede TEF antes de processar.	`vendas2018a.SCT`, `sistef.prg`, `urano.prg`
VEN-017	Se não houver bloco de numeração de CV para o vendedor, a venda é bloqueada.	`vendas2018a.SCT`
VEN-018	Se o número da CV estiver fora da sequência esperada, a venda é bloqueada.	`vendas2018a.SCT`
VEN-019	Identificação de cliente pode ser obrigatória dependendo da configuração fiscal e tipo de documento.	`daruma.prg`, `urano.prg`, `PRGS/dllnfc.prg`
VEN-020	Créditos de devolução são gerados e registrados quando há saldo de crédito, com numeração própria.	`daruma.prg`, `urano.prg`, `naofiscal.prg`

2) Regras fiscais (NFe/NFCe/MDF-e/IBPT)

ID	Regra de negócio	Evidência no código
FIS-001	Emissão fiscal depende de arquivos de configuração (`CONFIG.NFE`, `CONFIG-ACB.NFC`, `EMPNFE.MEM`).	`inicio.prg`, `PRGS/dllnfc.prg`
FIS-002	Sem configuração de NFC-e da estação, o sistema bloqueia emissão e orienta caminho de configuração.	`inicio.prg`
FIS-003	Sistema cria automaticamente pasta de XML de NFC-e quando inexistente.	`inicio.prg` (`XMLNFCE`)
FIS-004	O `ACBrMonitor.INI` é validado; configuração inválida de `PATHNFE` gera erro e bloqueio operacional fiscal.	`inicio.prg`
FIS-005	Configuração de e-mail no ACBr é validada (e-mail, usuário, senha, porta) para rotinas de envio fiscal.	`inicio.prg`, `rel_comissao_email.SCT`
FIS-006	NFC-e passa por ciclo: criar XML, assinar, validar e enviar; falha em qualquer etapa bloqueia continuidade.	`PRGS/dllnfc.prg`
FIS-007	XML inválido (schema/padrão/tag obrigatória) impede autorização e retorna erro específico.	`PRGS/dllnfc.prg` (`ERRONFC`)
FIS-008	NFC-e duplicada na base SEFAZ é tratada como regra específica de rejeição/ajuste de número.	`PRGS/dllnfc.prg` (tratamento de duplicidade)
FIS-009	Em contingência/offline, o sistema tenta reaproveitar XML local e reenviar quando o serviço retorna.	`PRGS/dllnfc.prg`, `mdf_controle.SCT`
FIS-010	Consulta de status SEFAZ é executada com timeout; sem retorno no prazo gera erro de comunicação.	`PRGS/dllnfc.prg`, `inicio.prg`, `barras_elgin*.prg`
FIS-011	Cancelamento/gestão de MDF-e exige consulta/autorização de webservice e leitura de retorno estruturado.	`mdf_controle.SCT`
FIS-012	Cancelamento de MDF-e exige motivo mínimo de 15 caracteres.	`mdf_controle.SCT`
FIS-013	Certificado digital próximo do vencimento dispara alerta preventivo para renovação.	`mdf_controle.SCT` (`VALNFE.CER`)
FIS-014	Regra tributária de Simples (CRT=1) segue CSOSN e sem destaque de ICMS em cenários configurados.	`PRGS/dllnfc.prg`
FIS-015	CFOP e CSOSN podem ser herdados da empresa ou do produto, conforme preenchimento por item.	`PRGS/dllnfc.prg`, `vendas2018a.SCT`
FIS-016	Valor aproximado de tributos (IBPT) é calculado e impresso em documentos fiscais quando habilitado.	`urano.prg`, `sweda.prg`, `bematechmfd.prg`
FIS-017	SPED fiscal é gerado por rotinas específicas de impressora/framework fiscal.	`daruma.prg`, menus/relatórios
FIS-018	Quando XML autorizado não é localizado em pasta esperada, o sistema registra falha e impede ação fiscal seguinte.	`mdf_controle.SCT`

3) Regras de estoque

ID	Regra de negócio	Evidência no código
EST-001	Produto com NCM ausente/inválido é marcado como erro e impede emissão fiscal eletrônica.	`vendas2018a.SCT`
EST-002	Ajuste de saldo é validado em rotinas de venda para evitar fechamento com saldo inconsistente.	`vendas2018a.SCT`, `fechavenda_desc_din.SCT`
EST-003	Limites de preço e custo do produto são usados como validação de consistência comercial.	`vendas2018a.SCT`
EST-004	Há rotina de identificação de produtos sem estoque/zerados/negativos para controle gerencial.	`MENUSHOP.MPR` + formulários/relatórios relacionados
EST-005	Estrutura prevê transferências de estoque entre lojas e sincronização de preços/cadastros entre filiais.	`MENUSHOP.MPR` (`Transfere estoque`), `vendas2025.SCT` (sync)
EST-006	Ferramentas de manutenção de estoque (ajuste, zerar, envio entre lojas) são operações restritas e explícitas.	`MENUSHOP.MPR` (`mensagens/ferramentas`)
EST-007	Baixa para consumo é tratada como operação específica de estoque/saída interna.	`MENUSHOP.MPR` (`Serviços > Baixa para Consumo`)

4) Regras financeiras

ID	Regra de negócio	Evidência no código
FIN-001	Desconto financeiro em fechamento tem limite percentual e pode exigir autorização de gerência.	`fechavenda_desc_din.SCT`
FIN-002	Pagamentos por cartão/cheque/crédito seguem fluxo de tipo de venda e integração TEF.	`naofiscal.prg`, `daruma.prg`, `urano.prg`, `sistef.prg`
FIN-003	Transação TEF não confirmada gera aviso, possibilidade de reimpressão e necessidade de confirmação/cancelamento.	`sistef.prg`, `urano.prg`, `elgin.prg`
FIN-004	Se gerenciador TEF estiver inativo, operação é bloqueada com mensagem ao operador.	`sistef.prg`
FIN-005	Emissão de boletos/remessa depende de ACBR ativo e de títulos elegíveis no dia.	`PRGS/boletos.prg`, `inicio.prg`
FIN-006	Ausência de boletos do dia impede geração de arquivo de remessa.	`PRGS/boletos.prg`
FIN-007	Contas recebidas por período/cliente exigem intervalo de datas válido.	`rel_recebidas_data_baixa.SCT`
FIN-008	Fechamento de convênio valida existência de associado antes de operar faturamento/baixa.	`convfechafatura.SCT`
FIN-009	Crédito de devolução é persistido em tabela/arquivo de controle com novo número de crédito.	`daruma.prg`, `urano.prg`, `naofiscal.prg`
FIN-010	Fluxos de comissão por e-mail exigem configuração de e-mail do administrador e validação de retorno do webservice.	`rel_comissao_email.SCT`

5) Regras de permissões

ID	Regra de negócio	Evidência no código
PER-001	Acesso a módulos/itens de menu é controlado por flags de permissão (`acLoja`, `acCad`, `acLJxx`, `acCDxx`, etc.).	`MENUS/MENUSHOP.MPR`, `MENUSHOPLIGHT2.MPR`
PER-002	Usuário sem permissão para o sistema/módulo é bloqueado no login.	`login2018a.SCT`
PER-003	Senha inválida bloqueia autenticação e mantém usuário fora da aplicação.	`login2018a.SCT`
PER-004	Em modo manutenção do servidor, novos acessos de usuário são barrados.	`login2018a.SCT`
PER-005	Licença pode ser exclusiva para servidor ou exclusiva para cliente/rede, com bloqueio por papel incorreto.	`inicio.prg`
PER-006	Operações sensíveis (ex.: desconto acima do limite) exigem credencial/autorização de usuário com nível superior.	`fechavenda_desc_din.SCT`, `vendas2018a.SCT`
PER-007	Alguns recursos fiscais e de suporte são restritos a usuário específico/técnico (ex.: reenvio offline).	`MENUSHOPLIGHT2.MPR` (skip por usuário), `PRGS/*`
PER-008	Troca/validação de senha é obrigatória em fluxo de alteração de senha de usuário.	`login2018a.SCT`
PER-009	Licença expirada exige senha técnica/urgência para liberação temporária.	`licenca_expirada.SCT`

6) Bloqueios e validações operacionais

ID	Regra de negócio	Evidência no código
VAL-001	Falta de arquivos essenciais (ex.: `FABRIC.DRV`) impede inicialização do sistema.	`inicio.prg`
VAL-002	Falta de dados obrigatórios da empresa (CNPJ e cadastro) bloqueia operação fiscal/comercial.	`inicio.prg`
VAL-003	Falha de conexão com banco de dados interrompe abertura normal do sistema.	`inicio.prg`
VAL-004	Estação não cadastrada bloqueia uso, até regularização do cadastro da estação.	`inicio.prg`, `estacao_de_trabalho2.SCT`
VAL-005	Alteração indevida da data do sistema gera encerramento forçado da aplicação (proteção operacional).	`inicio.prg`
VAL-006	Configuração inválida de impressora/porta gera bloqueio de testes e avisos obrigatórios ao usuário.	`estacao_de_trabalho2.SCT`, `verificaimpressora.SCT`
VAL-007	Ausência de impressora no Windows bloqueia operações de impressão dependentes.	`estacao_de_trabalho2.SCT`
VAL-008	Erros de comunicação com impressora fiscal/ECF (sem papel, redução Z pendente, cupom aberto etc.) bloqueiam etapa fiscal correspondente.	`daruma.prg`, `urano.prg`, `elgin.prg`, `sweda.prg`
VAL-009	Falha de comunicação TEF pode exigir repetição/reimpressão; após tentativas, sistema oferece cancelamento/continuidade controlada.	`urano.prg`, `elgin.prg`, `sistef.prg`
VAL-010	Cancelamentos fiscais são protegidos por confirmação explícita do operador.	`mdf_controle.SCT`, vendas/reimpressão
VAL-011	Rotinas de webservice têm timeout; sem retorno, o sistema marca falha de envio/consulta.	`inicio.prg`, `PRGS/dllnfc.prg`, `mdf_controle.SCT`
VAL-012	Regras de arquivo de retorno (`RESPNFE.TXT`) são obrigatórias para concluir envio e atualizar status interno.	`PRGS/dllnfc.prg`, `mdf_controle.SCT`, `inicio.prg`
VAL-013	Sem ACBR ativo, operações fiscais e algumas integrações financeiras (boletos) são bloqueadas.	`inicio.prg`, `PRGS/boletos.prg`, `mdf_controle.SCT`
VAL-014	Mensagens de erro são usadas como mecanismo de bloqueio funcional (sem confirmação não prossegue).	múltiplos (`.PRG`, `.SCT`)

Observações de cobertura

As regras acima foram extraídas diretamente de condicionais, validações, flags de configuração e mensagens do código legado.
O sistema possui variações por impressora fiscal/framework (Daruma, Elgin, Bematech, Sweda) que implementam a mesma regra de negócio com detalhes técnicos distintos.
Menus de operação também impõem regra de acesso por permissão/flag, complementando as validações de runtime.

04 - Fluxos Operacionais

1) Cadastro de produto

Início

Usuário acessa o cadastro de produtos (cadpro_2026.SCT) para incluir ou alterar item.
Sistema carrega parâmetros fiscais e comerciais do produto (grupo, tributação, NCM, CFOP, CSOSN, CEST).

Processamento interno

Valida campos obrigatórios: descrição, grupo, tributação e dados fiscais mínimos.
Verifica consistência fiscal do item:
- NCM precisa existir na base IBPT (TABIBP.DBF).
- CFOP especial exige CSOSN válido.
- CEST é exigido em cenários específicos de tributação.
Bloqueia duplicidade de descrição e inconsistências de cadastro.
Aplica bloqueios funcionais específicos (ex.: item KIT não pode ser alterado pelo cadastro comum).
Persiste dados comerciais e fiscais do produto para uso na venda/NFC-e.

Finalização

Produto é salvo com código e parâmetros fiscais/comerciais válidos.
Cadastro fica disponível para consulta, entrada de mercadoria, estoque, venda e emissão fiscal.

2) Realização de venda

Início

Operador abre frente de venda (vendas2025.SCT).
Sistema inicializa número da venda (NROVEN), vendedor, caixa e modo de emissão (com/sem NFC-e).

Processamento interno

Inclusão de itens via rotina de adição (adiciona_item), com validações de saldo, quantidade e preço.
Regras fiscais durante inclusão:
- valida CFOP configurado da empresa;
- valida CSOSN quando aplicável;
- bloqueia itens com erro fiscal (ex.: CFOP especial com CSOSN inválido).
Controle comercial:
- permite desconto com autorização (autorizadesconto);
- calcula totais por item e total da venda;
- permite guardar/recuperar venda pendente.
Fechamento financeiro da venda:
- consolida pagamentos por dinheiro, cheque, cartão, prazo e outros meios;
- valida saldo de fechamento (sem exceder o total);
- impede conclusão com insuficiência de pagamento.

Finalização

Venda é gravada em definitivo com número/documento e itens.
Pode gerar impressão não fiscal e/ou seguir para emissão/reemissão de NFC-e conforme configuração.

3) Emissão de NFC-e

Início

NFC-e é disparada a partir da venda ou rotina de reemissão (reemissao_nfce.SCT).
Sistema valida certificado digital, sequência da nota e identificação do consumidor (CPF/CNPJ quando informado).

Processamento interno

Pré-validações:
- documento CPF/CNPJ válido;
- cliente ativo (bloqueia cliente inativo);
- dados fiscais mínimos da venda/produto.
Pipeline fiscal (ACBr / rotinas em dllnfc.prg e reemissao_nfce.SCT):
- cria XML da NFC-e;
- assina XML;
- valida XML;
- envia lote à SEFAZ;
- trata retorno (autorizado, rejeição, lote em processamento, duplicidade).
Em caso de contingência/falha de envio:
- marca situação de contingência/offline;
- mantém XML para envio posterior (XML_OFFLINE).
Em caso autorizado:
- atualiza número/série/chave/protocolo;
- imprime DANFE NFC-e.

Finalização

NFC-e concluída com status fiscal registrado (autorizada, contingência ou falha tratada).
Número sequencial (NRONFCE) é atualizado para próxima emissão.

4) Cancelamento de venda

Início

Operador aciona cancelamento da NFC-e/operação de venda (cancela_nfce.SCT e fluxos da venda).
Sistema exige identificação da nota/venda e motivo.

Processamento interno

Valida motivo mínimo de cancelamento (>= 15 caracteres).
Solicita confirmação explícita do usuário para efetivar o cancelamento.
Gera e envia pedido de cancelamento (integração ACBr/Daruma; uso de envnfe.txt e leitura de retorno RESPNFE.TXT).
Interpreta retorno da SEFAZ/webservice:
- cancelamento homologado;
- falha de comunicação;
- não confirmação do evento.
Para cancelamento fiscal confirmado, sistema orienta estorno da movimentação comercial da venda (menu LOJA/ESTORNO).

Finalização

Nota fica marcada como cancelada quando homologada.
Operação comercial é concluída após o estorno correspondente da venda.

5) Fechamento de caixa

Início

Processo começa na abertura (abrecaixa.SCT) e termina no fechamento (fechacaixa.SCT).
Na abertura, sistema valida pré-condições (data coerente e ausência de pendências como remessa).

Processamento interno

Durante o dia, caixa acumula vendas/recebimentos por meio de pagamento.
No fechamento, sistema consolida totais por tipo:
- dinheiro, cheque, cartão, prazo, convênio, PIX, despesas, estornos etc.
Calcula diferenças entre valor informado e valor apurado.
Valida bloqueios antes de fechar (ex.: pendência de remessa).
Gera resumo de fechamento e prepara impressão/arquivo de fechamento.

Finalização

Fechamento é salvo com totais consolidados e data/hora.
Sistema oferece impressão do fechamento e atualização dos resumos do dia.

6) Entrada de mercadoria

Início

Usuário abre rotina de entrada de NF (SERVIÇOS/notasdeentrada.SCT / entradademercadorias.SCT).
Informa fornecedor e número da nota; sistema evita iniciar nova entrada sem concluir/cancelar a atual.

Processamento interno

Inclusão de itens da nota com validações de:
- produto existente;
- quantidade de entrada;
- valor unitário/total;
- NCM válido.
Conferência de totais (valor produtos, IPI e total da nota) e diferença entre digitado x calculado.
Atualização de estoque conforme itens confirmados.
Geração de financeiro vinculado à entrada:
- duplicatas no contas a pagar (contasapagarentrada.SCT);
- quando aplicável, contas a receber (contasareceberentrada.SCT) e cartão (ctrcartaoentrada.SCT).
Permite exclusão de item/documento e cancelamento da nota de entrada (cancela_notafiscal_entrada.SCT), com reversão de movimentos.

Finalização

Entrada é efetivada com produtos atualizados em estoque e títulos financeiros gravados.
Sistema retorna resumo da atualização (itens atualizados, ajustes e duplicatas registradas).

7) Geração de relatórios

Início

Usuário acessa menu de relatórios (ex.: RELATORIOS/rel_resumodecaixa.SCT, rel_nfce_emitidas.SCT, rel_movimentoporperiodo.SCT).
Informa filtros: período, grupo, fornecedor, cliente, forma de pagamento ou outros critérios do relatório.

Processamento interno

Sistema valida filtros (principalmente coerência de datas: data final >= inicial e sem datas inválidas).
Executa consultas SQL/cursores temporários para montar a base do relatório.
Se não houver dados, informa ausência de registros e interrompe emissão.
Se houver dados, monta layout de impressão e prepara preview/exportação (conforme rotina).

Finalização

Relatório é exibido em PREVIEW e pode ser impresso/exportado conforme configuração.
Processo encerra mantendo filtros e contexto para nova emissão.

MÓDULO: Configurações

1. Visão Geral

Este módulo reúne os parâmetros operacionais, fiscais e de integração do ERP/PDV. As configurações estão distribuídas principalmente nas telas FORMS/UTILITARIOS/config.SCT, FORMS/UTILITARIOS/config1.SCT, FORMS/config_nfe.SCT, FORMS/cfg_nfce.SCT, FORMS/cfg_nfceacbr.SCT, FORMS/config_pix.SCT, FORMS/usuarios.SCT, FORMS/cadloja.SCT, FORMS/cadfilial.SCT e em arquivos .MEM/.CFG (CONFIG.NFE, CONFIG.NFC, CONFIG-ACB.NFC, CONFIG.PIX, EMPRESA.MEM, EMPNFE.MEM, ESTACAO.Mxx, CONFIGOS.CFG).

2. Configurações existentes e impactos

Configuração existente	Onde configurar	Campos/variáveis identificados	Impacto quando não configurado	Evidência no código
Parâmetros gerais do sistema	`FORMS/UTILITARIOS/config.SCT` e `config1.SCT`	`senhaGer`, `senhaEst`, `nfOnLine`, `coninv`, `imp2x`, `conicod`, `conrec`, `ImpOrc`, `conres`, `NaoImpCan`, `conresv`, `impCarne`, `Conficx`, `contik`, `duasVias`, `orcTbm`, `LPT1ORC`, `impFor`, `impApz`, `identcli`, `semsaldo`, `imp2lin`, `confimp`, `impBar`, `impBarras`, `selImp`, `mudaImp`, `CPCRED2`, `cfgCbs`, `cfgIbs`	Sem mensagem única de erro; o sistema segue com defaults e altera comportamento de tela/impressão/venda conforme flags.	`SELECT CFG`, carga das variáveis no `Init` dos forms de configuração e uso dessas flags em telas de venda/impressão.
Configuração de e-mail interno (não ACBr)	`FORMS/UTILITARIOS/config.SCT`	`chEnvEmail`, `e_mail`, `e_caix`, `chNaoEnviaEmail`, arquivo `NEEMAIL.DRV`	Sem bloqueio global, mas funcionalidades dependentes de envio interno podem ficar desativadas quando o flag estiver desligado.	Leitura de `NEEMAIL.DRV` e bind dos campos em `pgFinanceiro/pgConect`.
Configuração da Ordem de Serviço	`FORMS/UTILITARIOS/config_os.SCT`	`cfgOsImp`, `cfgOsOrdem`, `cfgOsPaper` salvos em `CONFIGOS.CFG`	Impressão/formato de OS pode sair em modo incorreto (matricial/gráfica, resumida/detalhada, A4/bobina).	`RESTORE FROM CONFIGOS.CFG` e `SAVE ALL LIKE cfgOs* TO CONFIGOS.CFG`.
Configuração de NFe (módulo fiscal)	`FORMS/config_nfe.SCT`	`cfgNFeEnvia`, `cfgNFrecebe`, `cfgNFeMail`, `cfgNFeSend`, `cfgNFeJuntar`, `cfgNFeAgreg`, `cfgNFeReduz`, `cfgNFeSmtp`, `cfgNFePorta`, `cfgNFeEmailFrom`, `cfgNFeSenha`, `cfgNFMultEmp`, `cfgNFeCalcVol`, `cfgNFemsgLn1`, `cfgNFemsgLn2`, `cfgNFeditaPro`, `cfgNFeJuntaObs`, `cfgNFDecimais`, `cfgNFtipo`	Rotinas fiscais passam a acusar falta de configuração e bloqueiam emissão/reimpressão/envio em vários pontos.	Mensagens recorrentes: `Falta configurar a NFe` em `nfe_controle.SCT`, `nfce_controle.SCT`, `nfce.SCT`, `reimprimenfe.SCT`, `reimprimemdf.SCT`, `nfe_importacao2.SCT`.
Configuração do ACBrMonitor (INI)	`C:\NFE\ACBrMonitor.INI` (alterado também por `config_nfe.SCT`)	`PATHNFE`, seção `[EMAIL]` (`EMAIL`, `USUARIO`, `SENHA`, `PORTA`), `FormaEmissaoNFe`, `Ambiente`	Se caminho estiver inválido: erro de configuração e falha em fluxos fiscais. Se e-mail estiver incompleto: bloqueia envio de XML/PDF por e-mail.	`inicio.prg` mostra: `A configuração do AcbrMonitor está errada`, `e-Mail não configurado`, `usuário de e-mail não configurado`, `A senha...`, `porta de envio...`.
Configuração NFC-e (Daruma/Migrate)	`FORMS/cfg_nfce.SCT` (`CONFIG.NFC`)	`nfcChave`, `nfcCsc`, `nfcTok`, `nfcIdToken`, `nfcImp`, `nfcAmb` + escrita de `CONFIGURACAO\EmpPK`, `EmpCK`, `IDTokenSefaz`, `TokenSefaz`, `TipoAmbiente`, `ImpressaoCompleta`, paths XML e dados do emitente	Sem dados de empresa completos, configuração não conclui corretamente e emissão NFC-e fica comprometida.	Mensagem explícita: `Voce precisa completar os dados da empresa.`
Configuração NFC-e (ACBr)	`FORMS/cfg_nfceacbr.SCT` (`CONFIG-ACB.NFC`)	`nfcIdToken`, `nfcCsc`, `nfcSerie` (e opções de logo Daruma)	Se estação estiver com NFC-e ativa e arquivo não existir, o sistema desabilita NFC-e na inicialização da estação.	`inicio.prg`: ao `estNFc=1`, se não existir `CONFIG-ACB.NFC`, exibe `Você precisa configurar a emissão da NFCe...` e força `estNFc=0`.
Configuração PIX	`FORMS/config_pix.SCT` (`CONFIG.PIX`)	`pixTipo`, `pixImagem`, `pixChave`, `pixLogo`, `pixNTipo`, `pixNmChave`	Recebimento PIX exibe erro/orientação e não opera corretamente sem chave/QR configurados.	Mensagens: `Informe a Chave Pix` (configuração) e `Falta configurar sua chave PIX` / `CHAVE PIX NÃO CONFIGURADA` em `FORMS/LOJA/fechavenda_pix.SCT`.
Dados da empresa (base fiscal)	`EMPRESA.MEM` e `FORMS/dadosdanfe.SCT` (com cópia opcional para `EMPNFE.MEM`)	`empFan`, `empRaz`, `empCgc`, `empIns`, `empLoc`, `empNro`, `empBai`, `empCid`, `empMun`, `empEst`, `empCep`, `empTel`, `empEmail`, `empCFOP`, `empNFCSOSN` etc.	Dados incompletos bloqueiam validação/emissão de NFe/NFC-e (emitente e endereço).	Mensagens de validação em rotinas fiscais: `Dados da sua empresa está incompleto ou inválido`, `Código do município do emitente inválida...`, `O CNPJ da sua empresa está em branco`.
Natureza/CFOP e CSOSN em emissão	Cadastros usados em venda/NFe (`NATBR.MEM`, natureza de operação e fiscal do produto)	CFOP estadual/interestadual, CFOP especial e CSOSN de produto (`CFOPSE/CFOPBR/CFOSEE/CFOBRE/CSOPRO`)	Bloqueios de emissão e alerta fiscal se CFOP/CSOSN não estiverem coerentes.	Mensagens: `Você precisa selecionar o CFOP estadual`, `... CFOP interestadual`, `Produto CFOP especial e CSOSN inválido`.
Parâmetros de estação (PDV)	`ESTACAO.Mxx` (inicializado no `inicio.prg`)	`estNFc`, `estNFE`, `estPDF`, `estMIGRATE`, `estImpBob`, `estDav`, `estVendas`, etc.	Sem configuração da estação, o sistema cria defaults; recursos podem iniciar desligados (ex.: NFC-e).	`inicio.prg` define defaults e salva `SAVE ALL LIKE est* TO ESTACAO.M&_maq`.
Cadastro de empresas/lojas	`FORMS/cadloja.SCT` (`cadLOJA`)	`codLoja`, `nomeLoja` (copia `CONFIG.` para pasta da loja)	Sem nome da empresa/loja o cadastro não salva; estrutura por loja pode ficar incompleta.	Mensagem: `Por favor informe o nome da Empresa`.
Cadastro de filiais/rede	`FORMS/cadfilial.SCT` e `FORMS/matriz_filial.SCT`	loja/filial, IP da loja (`ip_fil`), tipo matriz/filial (`FILIALSYNC.IPC`)	Integrações entre lojas e sincronização podem falhar sem definição de filial/IP.	`cadfilial` grava `ip_fil`; `matriz_filial` grava `FILIALSYNC.IPC`.
Permissões de usuário	`FORMS/usuarios.SCT` (`USUARIO`)	permissões por página: `LOJA`, `CADASTRO`, `SERVIÇO`, `RELAT`, `MENSAL`; flags como vendas, devolução, despesas, recebimentos, movimento de caixa, estorno, reemissão, abrir/fechar caixa, suprimento, etc.	Usuário sem permissão não executa rotinas correspondentes.	Tela de permissões com checks por módulo e rotina em `usuarios.SCT`.

3. Observações operacionais importantes

O núcleo fiscal depende simultaneamente de: CONFIG.NFE + ACBrMonitor.INI + dados válidos de EMPRESA.MEM/cliente/produto.
Há bloqueios explícitos no código para fiscal/e-mail/PIX; nesses casos a operação para até correção da configuração.
Em configurações gerais (CFG), muitos itens são flags comportamentais: não geram erro fatal, mas mudam regras de venda, impressão e conferência.

MÓDULO: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe/NFC-e)

1. Visão Geral

Este módulo controla a emissão fiscal eletrônica do ERP/PDV, incluindo geração de XML, validação, envio para SEFAZ, impressão de DANFE, cancelamento, inutilização, consulta de status e envio por e-mail. No código, a operação está distribuída principalmente em FORMS/notasfiscais.SCT, FORMS/nfe.SCT, FORMS/nfce.SCT, FORMS/nfe_controle.SCT e PRGS/dllnfc.prg.

2. Funcionalidades Disponíveis

Emissão de NFe

Objetivo

Gerar e autorizar NFe a partir de venda/movimentação, gravando retorno fiscal e chave de acesso.

Quando Utilizar

Quando a operação exigir Nota Fiscal Eletrônica modelo 55.

Pré-requisitos

Configuração fiscal existente (CONFIG.NFE, dados da empresa).
Certificado digital válido (VALNFE.CER).
Cliente válido e ativo.
CFOP/Natureza de operação definidos.
Produtos com NCM e dados fiscais válidos.

Passo a Passo Operacional

Abrir tela de emissão (notasfiscais.SCT / nfe.SCT).
Informar cliente, natureza da operação e dados da nota.
Inserir itens (produto, quantidade, valor, CFOP/tributação).
Confirmar emissão e impressão.
Sistema monta arquivo de envio, chama ACBr (NFe.CriarEnviarNFeSefaz), lê RESPNFE.TXT e processa retorno.
Em sucesso, grava dados no cadastro fiscal e imprime DANFE.

Campos da Tela

Número da nota (NRONOT), data emissão (DATEMI), cliente (CODCLI, NOMCLI).
Natureza (NATNFE), valor total (VALNFE), chave (CHAVEA), recibo (RECIBO).
Status de retorno (RETORNO), cancelamento (CANCELADA), impressão (IMPOK).
Campos de item/fiscal usados no processo: CFOP, NCM, ICMS, IPI, PIS, COFINS.

Regras de Negócio Aplicáveis

Exige CFOP configurado para emissão.
Valida CSOSN/CFOP especial conforme configuração fiscal.
Bloqueia emissão com NCM inválido/ausente.
Falha de comunicação com SEFAZ bloqueia conclusão.

Possíveis Erros e Soluções

“Informe o CFOP…”: configurar CFOP da empresa/operação.
“Cliente inativo”: ativar cliente ou selecionar outro.
“O NCM do produto está…”: corrigir NCM no cadastro de produto.
“Não consegue se comunicar com a SEFAZ”: validar ACBr, internet e serviço SEFAZ.
“Número duplicado na base da SEFAZ”: ajustar numeração e reenviar.

Tabelas Envolvidas

CADNFE.DBF (controle principal de NFe).
nfeold.DBF (base legado relacionada no mapeamento).
Tabela de clientes (alias A30, usada na carga do destinatário).
Tabela de natureza de operação (alias NATOPE).

Palavras-chave Relacionadas

emitir nfe
gerar nota fiscal
nota eletrônica de saída
nfe modelo 55
criar xml da nfe

Emissão de NFC-e (Online e Contingência)

Objetivo

Emitir NFC-e no PDV com geração de XML, autorização e impressão do DANFE NFC-e.

Quando Utilizar

Em venda de balcão/consumidor final com documento fiscal eletrônico modelo 65.

Pré-requisitos

Configuração fiscal e ACBr válidos.
Certificado digital válido.
Numeração NFC-e (NRONFCE) disponível.
Dados de cliente/CPF-CNPJ válidos quando informados.

Passo a Passo Operacional

Abrir emissão de NFC-e (nfce.SCT) ou iniciar pela venda.
Informar/validar CPF ou CNPJ do consumidor.
Gerar arquivo fiscal da nota.
Executar pipeline: criar XML, assinar, validar, enviar.
Processar retorno (RESPNFE.TXT) e gravar dados da NFC-e.
Imprimir DANFE NFC-e.
Em contingência, gerar XML offline e salvar para envio posterior em XML_OFFLINE.

Campos da Tela

Número (NRONOT), série (SERNOT), chave (CHAVNF), data (DATEMI).
Valor documento (VL_DOC), descontos/abatimentos (VLDESC, VLABAT).
Documento consumidor (CPFCGC) e nome (NOMCLI).
Código/retorno SEFAZ (CODRET, RETORNO), recibo (RECIBO), cancelada (CANCELADA).

Regras de Negócio Aplicáveis

Pipeline fiscal obrigatório: criar, assinar, validar e enviar XML.
Tratamento de duplicidade e lote em processamento.
Em falha online, pode salvar XML para contingência/offline.

Possíveis Erros e Soluções

“Documento inválido” / “CPF/CNPJ inválido”: corrigir documento.
“Cliente inativo”: regularizar cadastro.
“XML inválido”: revisar dados fiscais do item e empresa.
“Lote em processamento”: aguardar e reenviar.
“ERRO NFCe 3.x / 4.x”: revisar retorno ACBr e tentar nova impressão/envio.

Tabelas Envolvidas

CADNCE.DBF (controle de NFC-e).
CADNFE.DBF (relacionamento por CODCLI/NRONOT).
Tabela de clientes (alias A30, para identificação do consumidor).

Palavras-chave Relacionadas

emitir nfce
cupom fiscal eletrônico
nfce online
nfce contingência
danfe nfce

Cancelamento de NFe

Objetivo

Cancelar NFe autorizada junto à SEFAZ e atualizar status interno.

Quando Utilizar

Quando uma NFe emitida precisar ser anulada dentro das regras fiscais.

Pré-requisitos

Chave de acesso e protocolo da NFe.
Motivo de cancelamento com no mínimo 15 caracteres.
Comunicação ativa com ACBr/SEFAZ.

Passo a Passo Operacional

Abrir rotina de cancelamento (cancelanfe.SCT ou tela de cancelamento em nfe_controle.SCT).
Informar nota/chave e motivo.
Confirmar a operação.
Sistema envia NFE.CancelarNFe(...) e lê retorno do webservice.
Em sucesso, marca nota como cancelada.
Sistema orienta estorno da movimentação comercial quando necessário.

Campos da Tela

Número da nota (NRONOT).
Chave de acesso (CHAVEA).
Motivo do cancelamento (txMotivo).
Retorno/status (RETORNO, CANCELADA).

Regras de Negócio Aplicáveis

Motivo mínimo de 15 caracteres.
Exige confirmação explícita do usuário.
Cancelamento fiscal não substitui estorno comercial da venda.

Possíveis Erros e Soluções

“Motivo … mínimo 15 dígitos”: completar justificativa.
“Não foi possível confirmar cancelamento na SEFAZ”: tentar consulta posterior e validar webservice.
“Problemas com webservice”: verificar ACBr/conectividade.

Tabelas Envolvidas

CADNFE.DBF.
nfeold.DBF (legado, quando aplicável).

Palavras-chave Relacionadas

cancelar nfe
estornar nota fiscal
motivo cancelamento nfe
evento de cancelamento

Cancelamento de NFC-e

Objetivo

Cancelar NFC-e emitida e registrar retorno do evento.

Quando Utilizar

Quando uma venda com NFC-e autorizada precisar ser cancelada.

Pré-requisitos

Chave e protocolo da NFC-e.
Motivo de cancelamento (mínimo 15 caracteres).

Passo a Passo Operacional

Abrir cancela_nfce.SCT.
Informar motivo e confirmar cancelamento.
Sistema prepara/manda XML de cancelamento.
Processa retorno e registra situação da nota.
Exibe orientação para estorno da venda no módulo comercial.

Campos da Tela

Chave da NFC-e (TXCHAVE).
Protocolo (TXPROT/campo equivalente de autorização).
Motivo (TXMOTIVO).
Status de retorno (RETORNO, CANCELADA).

Regras de Negócio Aplicáveis

Motivo obrigatório com mínimo de 15 caracteres.
Exige confirmação antes do envio.

Possíveis Erros e Soluções

“Motivo … mínimo 15 dígitos”: ajustar texto.
“Não foi possível confirmar o cancelamento na SEFAZ”: consultar novamente e validar retorno.
“Problemas com webservice”: revisar ACBr e conexão.

Tabelas Envolvidas

CADNCE.DBF.
CADNFE.DBF (em fluxos integrados de controle).

Palavras-chave Relacionadas

cancelar nfce
cancelar cupom eletrônico
motivo cancelamento nfce

Inutilização de Numeração (NFe/NFC-e)

Objetivo

Inutilizar faixa de numeração fiscal não utilizada.

Quando Utilizar

Quando houver quebra de sequência de numeração por falha/aborto de emissão.

Pré-requisitos

CNPJ da empresa válido.
Série/modelo corretos (55 NFe, 65 NFC-e).
Motivo com no mínimo 15 caracteres.

Passo a Passo Operacional

Abrir inutilizanfe.SCT (NFe) ou inutiliza_nfce.SCT (NFC-e).
Informar faixa numérica, série e motivo.
Confirmar inutilização.
Sistema envia NFE.InutilizarNFe(...).
Lê retorno, grava protocolo e status “INUTILIZADA”.

Campos da Tela

Número inicial/final da faixa.
Série.
Motivo de inutilização.
Retorno/protocolo de inutilização.

Regras de Negócio Aplicáveis

Motivo mínimo de 15 caracteres.
Atualiza status fiscal para “INUTILIZADA”.

Possíveis Erros e Soluções

“Motivo … mínimo 15 dígitos”: preencher justificativa completa.
“Problemas com webservice”: validar ambiente/ACBr.
“CNPJ da empresa está…”: corrigir cadastro da empresa.

Tabelas Envolvidas

CADNFE.DBF.
CADNCE.DBF (cenários NFC-e).

Palavras-chave Relacionadas

inutilizar nfe
inutilizar nfce
pular número nota
inutilização sefaz

Reimpressão de DANFE (NFe)

Objetivo

Reimprimir DANFE a partir do XML autorizado.

Quando Utilizar

Quando precisar segunda via impressa do DANFE.

Pré-requisitos

XML da NFe disponível na pasta de enviadas.
Configuração de NFe válida.

Passo a Passo Operacional

Abrir reimprimenfe.SCT ou botão “Re Imprimir” no nfe_controle.SCT.
Selecionar/informar XML da nota.
Executar comando de impressão DANFE.
Validar retorno de impressão.

Campos da Tela

Arquivo XML da nota.
Chave da NFe.
Mensagem de retorno da impressão.

Regras de Negócio Aplicáveis

Sem XML da nota, a reimpressão é bloqueada.

Possíveis Erros e Soluções

“XML da NFe não encontrado”: localizar XML em NFe_Enviadas.
“Falha na reimpressão”: verificar ACBr/driver de impressão.
“Falta configurar a NFe”: revisar CONFIG.NFE.

Tabelas Envolvidas

CADNFE.DBF (consulta de chave/número).

Palavras-chave Relacionadas

reimprimir danfe
segunda via nfe
imprimir xml nfe

Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

Objetivo

Registrar e enviar evento de carta de correção vinculado a NFe autorizada.

Quando Utilizar

Para corrigir informações permitidas pela legislação, sem cancelamento da nota.

Pré-requisitos

NFe autorizada com chave válida.
Sequência de evento informada.
Texto de correção com tamanho mínimo exigido (mensagem indica mínimo de 15 caracteres).

Passo a Passo Operacional

Abrir rotina de CC-e no gerenciador (nfe_controle.SCT / nfe_cartacorrecao.SCT).
Informar sequência e texto da correção.
Enviar evento para SEFAZ.
Gravar XML do evento e retorno.
Reimprimir evento ou enviar por e-mail quando necessário.

Campos da Tela

Número da nota (NRONOT).
Chave da NFe (CHAVEA).
Sequência do evento (SEQEVE).
Texto da correção (TXTCCE).
XML da NFe e XML da CC-e (XMLNFE, XMLCCE).

Regras de Negócio Aplicáveis

Exige sequência e texto mínimo para envio.
Depende do XML da NFe para impressão completa do evento.

Possíveis Erros e Soluções

“Digite a sequência da CC-e”: preencher sequencial.
“Digite pelo menos 15 caracteres”: completar texto da carta.
“Não encontrou XML da carta de correção”: validar diretórios e geração do evento.

Tabelas Envolvidas

Tabela de cartas (CCE, acessada no código via SELECT CCE...).
CADNFE.DBF para vínculo da nota/chave.

Palavras-chave Relacionadas

carta de correção
cce nfe
corrigir nota sem cancelar
evento cce

Consulta e Monitoramento Fiscal (Gerenciador)

Objetivo

Consultar situação das notas, status SEFAZ, retornos e operações auxiliares (reenviar, atualizar base, gerar PDF, envio de XML/e-mail).

Quando Utilizar

Para auditoria operacional, suporte e tratamento de notas rejeitadas/pendentes.

Pré-requisitos

Base fiscal acessível.
ACBr configurado.

Passo a Passo Operacional

Abrir nfe_controle.SCT.
Filtrar por período/cliente/situação.
Consultar nota (NFE.ConsultarNFe) ou status do serviço (NFE.STATUSSERVICO).
Executar ação necessária: reimpressão, PDF, reenvio, e-mail, cancelamento ou inutilização.

Campos da Tela

Situação/retorno (RETORNO, CANCELADA).
Número (NRONOT), data (DATEMI), cliente (NOMCLI), valor (VALNFE), natureza (NATNFE), chave (CHAVEA).

Regras de Negócio Aplicáveis

Dependência de comunicação com webservice SEFAZ.
Sem XML/arquivo base, ações de consulta/reimpressão/envio podem ser bloqueadas.

Possíveis Erros e Soluções

“Problemas com webservice”: validar ambiente e conectividade.
“XML para envio corrompido”: regenerar arquivo fiscal.
“Falta configurar dados de email”: preencher parâmetros SMTP.

Tabelas Envolvidas

CADNFE.DBF.
CADNCE.DBF.
nfeold.DBF (consultas legadas).

Palavras-chave Relacionadas

gerenciar nfe
consulta nfe
status sefaz
notas rejeitadas
reenviar xml

MÓDULO: Entrada de Nota Fiscal Manual

1. Visão Geral

Este módulo registra notas lançadas manualmente na rotina FORMS/SERVIÇOS/notasmanual.SCT (caption: “Lança notas emitidas manualmente”). No processo, o sistema monta itens em uma tabela temporária, grava os itens na base NOTASF (alias A38) e atualiza estoque no cadastro de produtos (A01).

2. Funcionalidades Disponíveis

Lançamento Manual de Nota

Objetivo

Permitir digitação manual de nota e itens, gravando histórico da nota e aplicando movimentação de estoque.

Quando Utilizar

Quando a nota precisar ser lançada manualmente no sistema.
Quando for necessário registrar itens/produtos sem integração XML nessa rotina específica.

Pré-requisitos

Produto cadastrado em A01.
Número da nota informado.
Série informada.
Data informada.
Tabela de notas NOTASF (alias A38) disponível no ambiente.

Passo a Passo Operacional

Abrir FORMS/SERVIÇOS/notasmanual.SCT.
Informar número da nota (txNroDup), série (txSerie) e data (txData).
Informar código do produto (txCodigo) ou pesquisar com F7.
Informar quantidade (txQtd) e valor unitário (txValor).
Ao sair do campo de valor, o item é inserido no buffer DEV e o total da nota (txTotNot) é atualizado.
Repetir inclusão para todos os itens.
Clicar em Salvar.
Confirmar mensagem: “Confirma a emissão dessa Nota Fiscal?”.
Sistema grava itens em A38 (DATNOT, NRONOT, SERNOT, CODPRO, QTDNOT, PREUNT) e atualiza estoque do produto (A01.DEPOSI = DEPOSI - QTD).
Sistema limpa buffer temporário e retorna para nova operação.

Campos da Tela

txNroDup: número da nota (formata com 8 dígitos).
txSerie: série da nota.
txData: data da nota.
txCodigo: código do produto.
txNomePro: descrição do produto.
txQtd: quantidade.
txValor: valor unitário.
txTotNot: total acumulado da nota.
txRdz: percentual de redução para cálculo de valor de entrada (persistido em RDZNOTA.MEM).
Grid1: lista dos itens temporários.

Campos DBF efetivamente usados no processo:

NOTASF (A38): DATNOT, NRONOT, SERNOT, CODPRO, QTDNOT, PREUNT.
CADPRO (A01): CODPRO, NOMPRO, DEPOSI, COMPRA, PRECOM.
DEVMER+_MAQ (DEV, temporária): CODPRO, QTDDEV, VALDEV.

Regras de Negócio Aplicáveis

Não permite prosseguir sem número da nota (mensagem “Informe o número da nota”).
Bloqueia produto inexistente (mensagem “Produto não cadastrado”).
Bloqueia item do tipo KIT (ehPeca=2) e orienta alterar via menu de KIT.
Impede duplicidade de nota/série no mesmo dia em A38.
Quantidade zero não é aceita para inclusão do item.
Ao confirmar salvamento, aplica baixa em estoque (DEPOSI - QTD).

Possíveis Erros e Soluções

“Informe o número da nota”: preencher txNroDup antes da série/itens.
“Nota fiscal já digitada no dia …”: usar outro número/série ou revisar lançamento já existente.
“Produto não cadastrado”: cadastrar produto antes do lançamento.
“Este produto é um KIT de vendas”: ajustar pelo menu Cadastro/Kit de vendas.

Tabelas Envolvidas

NOTASF (alias A38).
CADPRO (alias A01).
DEVMER.DBF (modelo de buffer) e DEVMER+_MAQ (buffer de itens temporário).

Palavras-chave Relacionadas

lançar nota manual
entrada manual de nota
digitar nota manual
incluir nota sem xml
nota manual com itens

Relatório de Notas Emitidas Manualmente

Objetivo

Listar notas lançadas manualmente por período com número, série, data, produto, quantidade e valor unitário.

Quando Utilizar

Conferência de notas lançadas manualmente.
Auditoria operacional de lançamentos por período.

Pré-requisitos

Existência de registros em NOTASF (A38).
Período inicial/final válido.

Passo a Passo Operacional

Abrir FORMS/RELATORIOS/rel_notasemitidas.SCT.
Informar data inicial e data final.
Clicar em Imprimir.
Sistema valida datas.
Sistema consulta A38 com join em A01 e monta cursor crsNotas.
Gera saída do relatório NOTASEMITIDAS.

Campos da Tela

Text1: data inicial.
Text2: data final.
Campos exibidos no relatório (consulta SQL): NRONOT, SERNOT, DATNOT, CODPRO, NOMPRO, QTDNOT, PREUNT.

Regras de Negócio Aplicáveis

Data inicial não pode ser maior que data atual.
Data final não pode ser maior que data inicial.

Possíveis Erros e Soluções

“Data inicial não pode ser maior que data atual”: corrigir período.
“Data final não pode ser maior que data inicial”: ajustar intervalo de datas.

Tabelas Envolvidas

NOTASF (alias A38).
CADPRO (alias A01).

Palavras-chave Relacionadas

relatório notas manuais
notas emitidas manualmente
consultar nota manual por período
impressão de notas manuais

MÓDULO: Relatórios

Visão Geral

Este arquivo lista os relatórios identificados no código-fonte VFP (forms *.SCT de relatórios). A coluna Informações listadas usa evidência direta de SELECT no código. Quando o SELECT não foi localizado no texto extraído do SCT, isso foi marcado explicitamente.

Relatórios do Sistema

Relatório	Informações listadas	Para que serve	Fonte
barras_argox2	A118	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/barras_argox2.SCT
etiquetasdepreços	A18	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/etiquetasdepreços.SCT
etiquetasdepreços2	A18	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/etiquetasdepreços2.SCT
maladireta	nomCid,codCid	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/maladireta.SCT
rel_abcdeGrupo	AUXMOV	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_abcdeGrupo.SCT
rel_abcdeclientes	AuxMov.CODCLI,A30.NOMCLI,AuxMov.nroDoc,AuxMov.codPro,AuxMov.qtdMov*AuxMov.preMov,AuxMov.preMov,;	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/rel_abcdeclientes.SCT
rel_abcdefornecedores	AuxMov.CODFOR,A02.RAZFOR,AuxMov.nroDoc,AuxMov.codPro,AuxMov.qtdMov*AuxMov.preMov,AuxMov.preMov,;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_abcdefornecedores.SCT
rel_abcdegrupos	AuxMov.codTIP,A03.nomTip,AuxMov.nroDoc,AuxMov.codPro,AuxMov.qtdMov*AuxMov.preMov,AuxMov.preMov,;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_abcdegrupos.SCT
rel_abcdeprodutos	AuxMov.codPro,A01.nomPro,AuxMov.nroDoc,AuxMov.qtdMov*AuxMov.preMov,AuxMov.preMov,;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_abcdeprodutos.SCT
rel_abcdevendedores	AuxMov.CODVEN,A08.NOMVEN,AuxMov.nroDoc,AuxMov.codPro,AuxMov.qtdMov*AuxMov.preMov,AuxMov.preMov,;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_abcdevendedores.SCT
rel_alteracao_de_estoque	AuxMov.datmov,AuxMov.contro,AuxMov.codPro,A01.NOMPRO,AuxMov.premov,AuxMov.Motivo,AuxMov.usuari	Conferência de estoque/inventário e apoio fiscal.	FORMS/RELATORIOS/rel_alteracao_de_estoque.SCT
rel_aniversarios	datfes,nomcli,telcli, email, celula	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/rel_aniversarios.SCT
rel_apagarporfornecedor	A07.codfor, A07.codCON, A02.razfor, A07.nroDup, A07.Vencdp, A07.BCOPOR, A07.OBSPAG, A07.valdup, A11.NOMCON;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_apagarporfornecedor.SCT
rel_apagarporvencimento	A07.codfor, A07.codCON, A02.razfor, A07.nroDup, A07.Vencdp, A07.BCOPOR, A07.valdup, A11.NOMCON;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_apagarporvencimento.SCT
rel_areceber_em_bobina	A31.codcli, A31.nroDup, A31.Vencdp, A31.valdup, A30.NOMCLI,A30.ENDCLI,A30.baicli,;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_areceber_em_bobina.SCT
rel_areceber_por_vendedor	A31.codCli,A31.nroDup, A31.vencDp, A31.valDup,A30.NOMCLI,A31.NOTFIS,A31.OBSERV,(DATE()-A31.vencdp),;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_areceber_por_vendedor.SCT
rel_areceberporcliente	A31.codCli,A31.nroDup,A31.vencDp,A31.valDup,A30.NOMCLI,A31.NOTFIS,A31.OBSERV,(DATE()-A31.vencdp),;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_areceberporcliente.SCT
rel_areceberporvencimento	A31.codcli, A31.nroDup, A31.Vencdp, A31.valdup,A30.NOMCLI,A31.notFis;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_areceberporvencimento.SCT
rel_baixaparaconsumo	AuxMov.nrodoc,AuxMov.datmov,AuxMov.motivo,AuxMov.codpro,A01.NOMPRO,AuxMov.QTDMOV,AuxMov.USUARI	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_baixaparaconsumo.SCT
rel_cadastro_clientes	datCad,codcli,pessoa,nomcli,telcli,contat,przPag,autPag;	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/rel_cadastro_clientes.SCT
rel_cartadecobrança	CFG	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/rel_cartadecobrança.SCT
rel_catalogodeprodutos	A01.codFor, A01.codpro, A01.nompro, A01.ESTOQU, A01.valUni, A01.valIpi, A01.valIcm, A01.valFre, A01.valLuc,;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_catalogodeprodutos.SCT
rel_chequesareceber	A25.DATCOM, A25.DATEMI, A25.NROCHE, A25.DIGITO, A25.CODBAN, A25.NOMCLI, A25.VALCHE, A25.DEPOSI;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_chequesareceber.SCT
rel_clientes_por_cidade	Não identificado SELECT legível no SCT (form binário/texto parcial).	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/rel_clientes_por_cidade.SCT
rel_clientes_por_produto	AUXMOV	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/rel_clientes_por_produto.SCT
rel_clientes_por_vendedor	A08	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/rel_clientes_por_vendedor.SCT
rel_clientesinativos	codcli, nomcli, DATE()-ucompr, telcli, celula, UCOMPR;	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/rel_clientesinativos.SCT
rel_comissao_reduzida	AUXMOV	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_comissao_reduzida.SCT
rel_comissaointegral	AUXMOV	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_comissaointegral.SCT
rel_comissaoporgrupo	A16	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_comissaoporgrupo.SCT
rel_comissaoporpgto	AUXMOV	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_comissaoporpgto.SCT
rel_comprasfornecedor	AuxMov.codFor,AuxMov.nroDoc,AuxMov.serNot,AuxMov.datMov,AuxMov.Motivo,;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_comprasfornecedor.SCT
rel_comprasnoperiodo	A16	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_comprasnoperiodo.SCT
rel_contasrecebidas	A31.codcli, A31.nroDup, A31.Vencdp, A31.DatRec, A31.valdup, A30.NOMCLI;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_contasrecebidas.SCT
rel_cupons_de_credito	A60	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_cupons_de_credito.SCT
rel_despesas	A29.DATDES, A29.DESCRI, A29.VALDES ;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_despesas.SCT
rel_disk_entregas	A133.nroEnt,A133.dEntreg,A133.telCli,A133.nomcli,A133.horaPe,A133.horaEx,A133.status,A133.vFrete,A133.valEnt;	Acompanhamento operacional de caixa/movimentação/entregas.	FORMS/RELATORIOS/rel_disk_entregas.SCT
rel_endereços	Não identificado SELECT legível no SCT (form binário/texto parcial).	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/RELATORIOS/rel_endereços.SCT
rel_etiquetagondulas	A118	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/rel_etiquetagondulas.SCT
rel_etiquetas_elgin1	A01	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/rel_etiquetas_elgin1.SCT
rel_etiquetas_elgin2	A01	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/rel_etiquetas_elgin2.SCT
rel_etiquetas_elgin200	A01	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/rel_etiquetas_elgin200.SCT
rel_etiquetas_elgin3	A01	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/rel_etiquetas_elgin3.SCT
rel_etiquetas_elgin4	A01	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/rel_etiquetas_elgin4.SCT
rel_etiquetasdebarras	A118	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/rel_etiquetasdebarras.SCT
rel_etiquetasdepreços	A118	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/rel_etiquetasdepreços.SCT
rel_extrato_cartao	A34.datMov,A34.nroCom,A34.valVen,A34.valcre,A34.parcel,A34.datVen,A34.NROVEN;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_extrato_cartao.SCT
rel_fichafinanceira	A31.codcli, A31.nroDup, A31.Vencdp,A31.valdup,A31.valJUR,A31.valREC, A30.NOMCLI;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_fichafinanceira.SCT
rel_gonulaargox	A118	Impressão de etiquetas/códigos de barras.	FORMS/RELATORIOS/rel_gonulaargox.SCT
rel_historicoindividual	datMov, codpro, nroDoc, motivo, SAIEST, SAILOJ, preMov, tipMov, QtdMov;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_historicoindividual.SCT
rel_inventario_por_ncm	NCMPRO,codpro,nompro,undpro,compra,estoqu	Conferência de estoque/inventário e apoio fiscal.	FORMS/RELATORIOS/rel_inventario_por_ncm.SCT
rel_inventarioporfornecedor	CFG	Conferência de estoque/inventário e apoio fiscal.	FORMS/RELATORIOS/rel_inventarioporfornecedor.SCT
rel_inventarioporgrupo	CFG	Conferência de estoque/inventário e apoio fiscal.	FORMS/RELATORIOS/rel_inventarioporgrupo.SCT
rel_listadeclienteconvenio	A48.codass, A48.nomass, A48.obsass, A48.limite;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_listadeclienteconvenio.SCT
rel_listadepreçoscomaplicacao	cfg	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_listadepreçoscomaplicacao.SCT
rel_listadepreçosporfornecedor	A01.codFor, A02.razFor, A01.codpro, A01.nompro, A01.undpro, A01.tribut, A01.precom,A01.FABRIC;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_listadepreçosporfornecedor.SCT
rel_listadepreçosporgrupo	A01.codtip, A03.nomtip, A01.codpro, A01.nompro, A01.undpro, A01.tribut, A01.precom;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_listadepreçosporgrupo.SCT
rel_listaparabalanço	CFG	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_listaparabalanço.SCT
rel_lucrobruto	AUXMOV	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_lucrobruto.SCT
rel_movimentoporperiodo	codtip, nomtip, codpro, nompro, qtdent, qtdsai, estoqu;	Acompanhamento operacional de caixa/movimentação/entregas.	FORMS/RELATORIOS/rel_movimentoporperiodo.SCT
rel_negativos	A01.codtip, A03.nomtip, A01.codpro, A01.nompro, A01.undpro, A01.estMin, A01.datCom, A01.estoqu;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_negativos.SCT
rel_nfce_emitidas	DatEmi,nronot,chavnf,vl_doc,vlDesc,RETORNO;	Consulta fiscal de documentos emitidos.	FORMS/RELATORIOS/rel_nfce_emitidas.SCT
rel_notasemitidas	A38.nroNot, A38.serNot, A38.datnot, A38.codpro, A01.NOMPRO, A38.qtdnot, A38.preunt;	Consulta fiscal de documentos emitidos.	FORMS/RELATORIOS/rel_notasemitidas.SCT
rel_pagasporcentrodecusto	A07.codfor, A07.codCON, A02.razfor, A07.nroDup, A07.Vencdp, A07.datpag, A07.OBSPAG, A07.valdup, A07.valpag, A11.NOMCON;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_pagasporcentrodecusto.SCT
rel_pagasporfornecedor	A07.codfor, A07.codCON, A02.razfor, A07.nroDup, A07.Vencdp, A07.datpag, A07.BCOPOR, A07.valdup, A07.valpag, A11.NOMCON;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/RELATORIOS/rel_pagasporfornecedor.SCT
rel_perfildovendedor	AUXMOV	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_perfildovendedor.SCT
rel_precos_nao_alterados	A01.CODPRO,A01.NOMPRO,A01.VALUNI,A01.PRECOM;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_precos_nao_alterados.SCT
rel_produtos_por_cliente	AUXMOV	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_produtos_por_cliente.SCT
rel_produtosporvendedor	AUXMOV	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_produtosporvendedor.SCT
rel_produtossemmovimento	CODPRO,NOMPRO,DATCOM,UVENDA,COMPRA;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_produtossemmovimento.SCT
rel_rankingdeprodutos	OsMais	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_rankingdeprodutos.SCT
rel_recebidasporcliente	A31.codcli,A31.nroDup,A31.VencDp,A31.DatRec,A31.valdup,A31.VALJUR,A31.VALREC,A31.JURCAL,;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/RELATORIOS/rel_recebidasporcliente.SCT
rel_registrodeinventario	DATVEN,CODPRO	Conferência de estoque/inventário e apoio fiscal.	FORMS/RELATORIOS/rel_registrodeinventario.SCT
rel_reposição	A01.codFor, A02.razFor,A01.codpro, A01.nompro, A01.undpro, A01.estMin, A01.datCom, A01.estoqu, A01.FABRIC;	Conferência de estoque/inventário e apoio fiscal.	FORMS/RELATORIOS/rel_reposição.SCT
rel_resumo_por_hora	A16.NRODOC,A16.DATMOV,A16.CODPRO,A16.QTDMOV,A16.PREMOV,A16.DESCON,A16.PERDES,A16.TIPMOV,A16.horaMv;	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_resumo_por_hora.SCT
rel_resumodecaixa	A10.dataFe,A10.receBi,A10.difTro,A10.aprazo,A10.desPes,A10.cartao,A10.totVen,;	Acompanhamento operacional de caixa/movimentação/entregas.	FORMS/RELATORIOS/rel_resumodecaixa.SCT
rel_resumodevendasporclientes	AUXMOV	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_resumodevendasporclientes.SCT
rel_vendas_estornadas	DISTINCT A16.nroDoc,A16.datMov,A16.id_cli,A16.chaXml,A16.perDes;	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendas_estornadas.SCT
rel_vendas_mes_a_mes	DATMOV,NRODOC,PERDES,DESCON,LINHAS,CREDEV,QTDMOV,valnot,PREMOV,desitemqtdMov,PREMOVQTDMOV;	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendas_mes_a_mes.SCT
rel_vendas_por_fornecedor	AuxMov	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendas_por_fornecedor.SCT
rel_vendas_por_grupo	AuxMov	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendas_por_grupo.SCT
rel_vendas_por_loja	A14.nroLoja,A14.nomeLoja,A14.codVen,A14.nomVen,A14.codPro,A14.nomPro,A14.qtdMov,A14.preMov,A14.estoqu,A14.pcusto,A14.perdes,A14.IDUNICO,A14.credev;	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendas_por_loja.SCT
rel_vendas_por_nota	AUXMOV.nronot,AUXMOV.CODPRO, A01.NOMPRO, AUXMOV.QTDMOV, AUXMOV.PREMOV;	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendas_por_nota.SCT
rel_vendas_por_pgto	A34.codcar, A18.NOMCAR, A34.datmov, A34.nroCom, A34.nroven, A34.nropar, A34.valven;	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendas_por_pgto.SCT
rel_vendasporcartao	A34.codcar, A18.NOMCAR, A34.datmov, A34.nroCom, A34.nroven, A34.nropar, A34.valven;	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendasporcartao.SCT
rel_vendasporcliente	Não identificado SELECT legível no SCT (form binário/texto parcial).	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendasporcliente.SCT
rel_vendasporfornecedor	AUXMOV	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendasporfornecedor.SCT
rel_vendasporprodutos	AUXMOV	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendasporprodutos.SCT
rel_vendasporvendedor	MOVTEMP	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/RELATORIOS/rel_vendasporvendedor.SCT
rel_zerados	A01.codtip, A03.nomtip, A01.codpro, A01.nompro, A01.undpro, A01.estMin, A01.datCom, A01.estoqu;	Conferência de estoque/inventário e apoio fiscal.	FORMS/RELATORIOS/rel_zerados.SCT
rel_aniv_pet	Não identificado SELECT legível no SCT (form binário/texto parcial).	Relacionamento com clientes e comunicação/cobrança.	FORMS/rel_aniv_pet.SCT
rel_areceberpor_entrada	A31.codcli, A31.nroDup, A31.Vencdp, A31.valdup,A30.NOMCLI,A31.notFis,A31.datDig;	Acompanhamento financeiro (contas a pagar/receber e recebimentos).	FORMS/rel_areceberpor_entrada.SCT
rel_ncm_invalido	Não identificado SELECT legível no SCT (form binário/texto parcial).	Conferência de estoque/inventário e apoio fiscal.	FORMS/rel_ncm_invalido.SCT
rel_precosalterados	A01.CODPRO,A01.NOMPRO,A01.ALTPRE,A01.PREOLD,A01.PRECOM;	Consulta operacional conforme o filtro da tela deste relatório.	FORMS/rel_precosalterados.SCT
rel_resumo_por_boy	Não identificado SELECT legível no SCT (form binário/texto parcial).	Acompanhamento operacional de caixa/movimentação/entregas.	FORMS/rel_resumo_por_boy.SCT
rel_vendas_por_fornecedor_ven	AuxMov	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/rel_vendas_por_fornecedor_ven.SCT
rel_vendas_por_grupo_cli	A33	Análise gerencial de vendas e desempenho comercial.	FORMS/rel_vendas_por_grupo_cli.SCT

Keyboard shortcuts

Docs JK Sistemas